Аналитическая записка

о реализации муниципальных программ

за январь - сентябрь 2025 года

В 2025 году на территории города Гусь-Хрустальный реализуется 25 муниципальных программ.

Необходимый объем бюджетных и внебюджетных средств на реализацию программных мероприятий составляет 2 760,4 млн руб., из них:

-из федерального бюджета- 208,1 млн руб.;

-из областного бюджета – 1 469,0 млн руб.;

-из местного бюджета – 1 067,9 млн руб.;

-из внебюджетных источников – 15,4 млн руб.

В бюджете города за счет всех источников финансирования на реализацию программ утверждено 2 760,4 млн руб., что составляет 100,6% от необходимого объема бюджетных средств (без учета внебюджетных средств). Разница связана с переходящими остатками с 2024 года по финансированию мероприятий. На долю местного бюджета приходится 1 077,9 млн руб., что составляет 39% в общем объеме бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию программ.

В 2025 году по 14 муниципальным программам предусматривается софинансирование из вышестоящих бюджетов на сумму 1 682,4 млн руб. (208,1 млн руб. – из федерального бюджета, 1 474,3 млн руб. из областного бюджета):

1. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2021-2025 годы» - 1,8 млн руб. из областного бюджета на проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области.

2. Муниципальная программа «Обеспечение территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области документами территориального планирования, градостроительного зонирования и документацией по планировке территорий на 2023-2025 годы» - 0,8 млн руб. из областного бюджета на разработку и утверждение документации по планировке территорий, планируемых для развития жилищного строительства, очередность разработки которых определена генеральным планом и планом его реализации, а также на описание границ территориальных зон, устанавливаемых правилами землепользования и застройки, в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости».

3. Муниципальная программа «Дорожное хозяйство муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области 2025-2030 годы» - 101,4 млн руб. из средств областного бюджета на выполнение следующих мероприятий:

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Калинина г. Гусь-Хрустальный (на пересечении ул. Калинина - ул. Писарева и ул. Калинина – ул. Гоголя, от ул. Карла Маркса до пр. Теплицкий);

- ремонт автомобильной дороги по ул. Свердлова (от д.2а до ул. Калинина);

- ремонт автомобильной дороги по ул. Курловская (от д.13 до д.14) и тротуара (от д.12а до д.15) г. Гусь-Хрустальный;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Рудницкой (от 2 до д. 2а) г. Гусь-Хрустальный;

- ремонт тротуара по ул. Тверская (от д.77 по ул. Тверская до д.23 по ул. Брагина - нечетная сторона) г. Гусь-Хрустальный;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Транспортная (от ПК 39+24 до ПК 42+32) г. Гусь-Хрустальный;

- ремонт автомобильной дороги по пр-ту 50 лет Советской Власти (от ПК 00+20 до ПК 00+53, от ПК 02+00 до ПК 02+38) г. Гусь-Хрустальный;

- реконструкция автомобильных дорог (4-5 категории) по ул. Некрасова, пер. Стекольщиков, пер. Заводской, пер. Барановский;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Теплицкий пр-т (тротуар от ул. Калинина до д.52 по ул. Калинина);

- ремонт автомобильной дороги по ул. Добролюбова (от д.3 до д.17).

4. Муниципальная программа «Жилище» на 2024-2030 годы – 1,5 млн руб. – из федерального бюджета, 22,1 млн руб. из областного бюджета.

Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

по подпрограмме «Социальное жилье на 2024-2030 годы» - 6,2 млн руб. из областного бюджета на приобретение жилых помещений на первичном рынке жилья в многоквартирном доме в городе Гусь-Хрустальный;

по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей города Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2024-2030 годы» - 1,5 млн руб. из федерального бюджета, 3,6 млн руб. из областного бюджета на предоставление 7 молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

по подпрограмме «Обеспечение жильем многодетных семей города Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2024-2030 годы» - 12,3 млн руб. из областного бюджета на предоставление 1 многодетной семье свидетельства о праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома.

5. Муниципальная программа «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в г.Гусь-Хрустальный на 2024-2030 годы» – 53,8 млн руб. – из областного бюджета на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам в районе улиц Крымская-Красносельская, г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, в т.ч. (наружное освещение, автомобильные дороги и тротуары).

6. Муниципальная программа «Переселение граждан г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, зарегистрированных в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания и домах, признанных аварийными и подлежащими сносу на 2014-2030 годы» - 20,3 млн руб. из федерального бюджета, 12,2 млн. руб. из областного бюджета на приобретение жилых помещений в рамках Федерального проекта "Жилье", национального проекта "Инфраструктура для жизни".

7. Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2026 годы» - 115,4 млн руб. из областного бюджета на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройство прилегающих территорий, благоустройство пешеходных зон по ул. Писарева и ул. Плеханова и благоустройство прилегающей территории к железнодорожной станции Гусь-Хрустальный, а также на отлов, содержание в приютах, подбор, утилизация трупов животных, подвергшихся эвтаназии.

8. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» – 114,6 млн руб. из федерального бюджета, 24,7 млн руб. из областного бюджета на благоустройство набережной городского озера и благоустройство общественных территорий муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области (Сквер по ул. Интернациональная у д. 22, 24 и территория у МБУ ДО «СШ» по ул. Набережная городского озера им. С.Н. Ковалева г. Гусь-Хрустальный (скейтплощадка) в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни»).

9. Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2022-2025 годы» - 69,0 млн руб. из областного бюджета на увеличение уставного капитала ООО «Владимиртеплогаз», путем внесения дополнительных вкладов.

10. Муниципальная программа «Развитие газификации и догазификации на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2023-2025 годы» - 3,6 млн руб. из областного бюджета на реконструкцию объекта: «Газопровод низкого давления, расположенный по адресу: г.Гусь-Хрустальный, ул. Мостовая проезд 7,9,11, Фрезерная, Окружная (перекладка подземного стального газопровода низкого давления на подземный полиэтиленовый газопровод)».

11. Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021 – 2025 годы» - 71,4 млн руб. из федерального бюджета, 1 014,2 млн руб. из областного бюджета. Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

по подпрограмме «Развитие дошкольного образования детей» - 211,2 млн руб: за счет средств областного бюджета на выполнение следующих мероприятий:

• обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

• социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста;

• предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования;

• компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми;

• реализация инициативных проектов в сфере образования, имеющих приоритетное значение для жителей муниципальных образований и определяемых с учетом их мнения;

• подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года.

по подпрограмме «Развитие общего образования детей» - 71,2 млн руб. из федерального бюджета, 727,8 млн руб. за счет средств областного бюджета на выполнение следующих мероприятий:

• организация питания обучающихся 1-4 классов в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию по основным общеобразовательным программам;

• организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях;

• обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях;

• обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

• дополнительное финансирование обеспечение деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся 1 классов;

• подготовку муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду;

• обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных образований;

• поддержку муниципальных, частных общеобразовательных организаций, реализующих программы кадетской направленности;

• в рамках федерального проекта «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети» национального проекта «Образование» обеспечение деятельности и выплат ежемесячного денежного вознаграждения советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, а также ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций;

• создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство общеобразовательной школы на 350 мест в г. Гусь-Хрустальный Владимирской области) (с остатками 2023 года).

по подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей»- 3,8 млн руб. из областного бюджета на:

- доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей не менее 100% от уровня средней заработной платы;

- реализацию инициативных проектов в сфере образования, имеющих приоритетное значение для жителей муниципальных образований и определяемых с учетом их мнения.

по подпрограмме «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - 62,3 млн руб. за счет средств областного бюджета на выполнение следующих мероприятий:

• обеспечение предоставления жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (с остатками 2024 года);

• обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан;

• содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю.

по подпрограмме «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» - 9,2 млн руб. за счет средств областного бюджета на оздоровление детей в каникулярное время и подготовку оздоровительных лагерей к летнему периоду.

по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2021-2025 годы» - 185,9 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета на поощрение региональных и муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

12. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021 - 2025 годы» - 336,0 тыс. руб. из областного бюджета на выполнение следующих мероприятий:

- установку надписей и обозначений, содержащих информацию о воинских захоронения и памятниках Великой Отечественной войны;

- проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности с молодежью духовно-нравственное воспитание молодежи, обеспечение участия молодежи в городских, областных мероприятиях, форумах, соревнованиях;

- проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, популяризацию доступных и массовых видов спорта и активного отдыха, профилактику правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма, иных негативных асоциальных проявлений в молодежной среде. Организация работы муниципальной правовой школы.

13. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и туризма муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2025 годы» - 257,3 тыс. руб. из федерального бюджета, 33,0 млн руб. из областного бюджета. Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

по подпрограммам: «Наследие», «Искусство», «Дополнительное образование» - 27 992,2 млн руб. областного бюджета на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы МБУ «ГБИЦ», МБУК «ЕСКЦ», МБУК «ГХИХМ», МБУДО «ДШИ им. М.А. Балакирева».

по подпрограмме «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный» - 0,173 млн руб. из федерального бюджета, 5,0 млн руб. из областного бюджета. Средства предусмотрены на следующие мероприятия:

- на государственную поддержку отрасли культуры по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек;

- реализация инициативного проекта "Место встречи - сцена у фонтана" (приобретение звукового оборудования);

- реализация инициативного проекта "Разработка научно-проектной документации на производство работ по сохранению культурного наследия регионального значения "Реальное училище, 1897 г. (Жилой дом XIX в.)", входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс рабочего поселка хрустального завода Мальцовых", расположенного по адресу: Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина. 2 (МБУК "Гусь-Хрустальный историко-художественный музей") в рамках реставрации и приспособления под музей".

по подпрограмме «Обеспечение условий реализации Программы» - 84,0 тыс. руб. из федерального бюджета» на поощрение региональных и муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

14. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2026 годы» - 0,4 млн руб за счет средств федерального бюджета, 16,8 млн руб. за счет средств областного бюджета. Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

по подпрограмме « Система подготовки спортивного резерва» - 9,8 млн руб. из областного бюджета на:

- содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом;

- доведение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до среднеобластного уровня;

- приобретение хронометра МБУ ДО «КСШ им.А.В.Паушкина»;

- приобретение спортивного инвентаря и оборудования (МБУ ДО «СШ по футболу «Грань», МБУ ДО «СШ», МБУ ДО «КСШ им.А.В.Паушкина»);

-приобретение спортивного инвентаря и оборудования для ГТО МБУ ДО «СШ».

по подпрограмме «Управление отраслью физической культуры и спорта» - 38,5 тыс. руб. из федерального бюджета на поощрение региональных и муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В 2025 году по 5 муниципальным программам предусматривается финансирование только из местного бюджета.

1. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2026 годы»;

2. Муниципальная программа «Информатизация администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2025 годы»;

3. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2025-2029»;

4. Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на 2021-2025 годы»;

5. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2024 - 2028 годы»;

Без финансовых затрат осуществляется реализация мероприятий по следующим муниципальным программам:

1. «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2023-2025 годы»;

2. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021 - 2025 годы»;

3. «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2024-2028 годы»;

4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2022 - 2027 годы»;

5. «Доступная среда в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021 - 2025 годы»;

6. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2025-2029 годы».

Исполнение муниципальных программ за счет всех источников финансирования на 01.10.2025 составило 1 622,0 млн руб. или

- 58,8 % от средств, запланированных на реализацию программ;

- 58,2 % от средств, утвержденных в бюджете.

Исполнение программ в разрезе бюджетов представлено в таблице ниже:

Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ, в разрезе программ представлен в приложении.