Аналитическая записка

о реализации муниципальных программ

за январь - март 2023 года

В 2023 году на территории города Гусь-Хрустальный реализуется 23 муниципальные программы.

Необходимый объем бюджетных и внебюджетных средств на реализацию программных мероприятий составляет 2 361,6 млн руб., из них:

-из федерального бюджета- 255,1 млн руб.;

-из областного бюджета – 1 111,5 млн руб.;

-из местного бюджета – 971,2 млн руб.;

-из внебюджетных источников – 23,8 млн руб.

В бюджете города за счет всех источников финансирования на реализацию программ утверждено 2 570,5 млн руб., что составляет 110% от необходимого объема бюджетных средств (без учета внебюджетных средств). Разница связана с переходящими остатками с 2022 года по финансированию мероприятий. На долю местного бюджета приходится 970,7 млн руб., что составляет 37,8% в общем объеме бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию программ.

В 2023 году по 13 муниципальным программам предусматривается софинансирование из вышестоящих бюджетов на сумму 1 599,8 млн руб. (444,1 млн руб. – из федерального бюджета, 1 155,7 млн руб. из областного бюджета):

1. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2021-2025 годы» - 1,5 млн руб. из федерального бюджета на установку ограждения по улице Прудинская, д.11 г. Гусь -Хрустальный.

2. Муниципальная программа «Дорожное хозяйство муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области 2019-2024 годы» - 221,3 млн руб. из средств областного бюджета на выполнение следующих мероприятий:

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Карла Маркса, г. Гусь-Хрустальный (от д. 9 до д. 13, от д.17 до ул. Калинина);

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 2-я Народная, г. Гусь-Хрустальный (1. от ПК6+70 до ПК7+50, от ПК11+00 до ПК16+60, 2. тротуар от д. 13 до гор. Кладбища);

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Ивановская, г. Гусь-Хрустальный (от д. 22 до ул. Зеленая, от ул. Нижегородская до ул. Ленинградская);

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Каховского, г. Гусь-Хрустальный (1. от д. 8 до д. 12, 2. тротуар вдоль д. 4);

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Старых Большевиков, г. Гусь-Хрустальный (от д. 4 до ул. Красноармейская);

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Транспортная, г. Гусь-Хрустальный (тротуар от ул. Прудинская до ул. Дорожная);

- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и реконструкция автомобильных дорог (4-5 категории) по ул. Некрасова, пер. Стекольщиков, пер. Заводской, пер. Безымянный, пер. Барановский.

3. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2019 - 2023 годы» - 143,0 тыс. руб. - из средств областного бюджета на оснащение техническими средствами обучения, оборудованием и учебно-методическими материалами детских автогородков.

4. Муниципальная программа «Жилище» на 2018-2023 годы – 1,9 млн руб. – из федерального бюджета, 42,0 млн руб. из областного бюджета.

Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей города Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2018-2023 годы» - 1,9 млн руб. из федерального бюджета, 3,1 млн руб. из областного бюджета на предоставление 5 молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

по подпрограмме «Обеспечение жильем многодетных семей города Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2018-2023 годы» - 3,5 млн руб. из областного бюджета на предоставление 1 многодетной семье свидетельства о праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома;

- по подпрограмме «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в г.Гусь-Хрустальный на 2018-2023 годы» - 35,4 млн руб. из средств областного бюджета на следующие мероприятия:

- строительство объекта «Инженерная и транспортная инфраструктура к земельным участкам в районе ул. Окружная - ул. Торфяная г. Гусь-Хрустальный, Владимирской области» (Транспортная инфраструктура);

- строительство объекта «Инженерная и транспортная инфраструктура к земельным участкам в районе ул. Крымская - ул. Красносельская г. Гусь-Хрустальный, Владимирской области» (Сети водоснабжения и канализации).

5. Муниципальная программа «Обеспечение территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области документами территориального планирования, градостроительного зонирования и документацией по планировке территорий на 2023-2025 годы» - 0,7 млн руб. из областного бюджета на:

- разработку генерального плана муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области,

- описание границ территориальных зон, устанавливаемых правилами землепользования и застройки, в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»,

- разработку и утверждение документации по планировке территорий, планируемых для развития жилищного строительства, очередность разработки которых определена генеральным планом и планом его реализации.

6. Муниципальная программа «Переселение граждан г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, зарегистрированных в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания и домах, признанных аварийными и подлежащими сносу на 2014-2030 годы» - 269,2 млн руб. из федерального бюджета и 4,1 млн руб. из областного бюджета на приобретение жилых помещений и выплату возмещения собственникам жилья, входящего в аварийный жилищный фонд.

7. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2022 - 2027 годы» - 3,3 млн руб. из областного бюджета на:

- модернизацию систем уличного наружного освещения;

- перевод на индивидуальное отопление муниципального жилого дома №35 по ул. Новая, г.Гусь-Хрустальный Владимирской области;

- перевод на индивидуальное отопление муниципальной квартиры №10 дома №36 по ул. Интернациональная г.Гусь-Хрустальный, Владимирской области.

8. Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2025 годы» - 17,8 млн руб. из областного бюджета на создание мест (площадок) для накопления твердых бытовых отходов и проведение мероприятий в сфере обращения с животными без владельцев.

9. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» – 29,6 млн руб. из федерального бюджета, 2,6 млн руб. из областного бюджета на благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города Гусь-Хрустальный Владимирской области (1 общественная территория: Сквер у памятника В.И. Ленина, ул. Калинина (зона тихого отдыха).

10. Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2022-2025 годы» – 25,0 млн руб. из областного бюджета на мероприятие 2022 года «Реконструкция напорного коллектора Ду 500 мм в 2 линии от ГКНС ул. 2-я Народная до ОСК».

11. Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021 – 2025 годы» - 48,9 млн руб. из федерального бюджета, 799,4 млн руб. из областного бюджета. Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

по подпрограмме «Развитие дошкольного образования детей» - 173,6 млн руб: за счет средств областного бюджета на выполнение следующих мероприятий:

-       обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

-       социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста;

-       предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования;

-       компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми;

-       подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года.

по подпрограмме «Развитие общего образования детей» - 48,9 млн руб. из федерального бюджета, 563,4 млн руб. за счет средств областного бюджета на выполнение следующих мероприятий:

-       организация питания обучающихся 1-4 классов в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию по основным общеобразовательным программам;

-       организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях;

-       обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях;

-       обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

-       ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций;

-       подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду;

-       создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство общеобразовательной школы на 350 мест в г. Гусь-Хрустальный Владимирской области).

по подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей» - 1,8 млн руб. за счет средств областного бюджета на доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей не менее 100% от уровня средней заработной платы.

по подпрограмме «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - 52,2 млн руб. за счет средств областного бюджета на выполнение следующих мероприятий:

-       обеспечение предоставления жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;

-       обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан;

-       содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю.

по подпрограмме «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» - 8,4 млн руб. за счет средств областного бюджета на оздоровление детей в каникулярное время и подготовку оздоровительных лагерей к летнему периоду.

12. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и туризма муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2025 годы» - 93,1 млн руб. из федерального бюджета, 31,6 млн руб. из областного бюджета. Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

по подпрограммам: «Наследие», «Искусство», «Дополнительное образование» - в объеме 18,9 млн руб.средства областного бюджета на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы МБУ «ГБИЦ», МБУК «ЕСКЦ», МБУК «ГХИХМ», МБУДО «ДШИ им. М.А. Балакирева».

по подпрограмме «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный» - 93,1 млн руб. из федерального бюджета, 12,7 млн руб. из областного бюджета на:

- государственную поддержку отрасли культуры по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек;

- создание школы креативных индустрий в МБУДО «ДШИ им. М.А. Балакирева».

13. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2026 годы» - 7,8 млн руб. за счет средств областного бюджета на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом и приобретение снегохода.

В 2023 году по 6 муниципальным программам предусматривается финансирование только из местного бюджета.

1.                Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2026 годы»;

2.                Муниципальная программа «Информатизация администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2025 годы»;

3.                Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2020-2023 годы»;

4.           Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2024»;

5.           Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на 2021-2025 годы»;

6.           Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021 - 2025 годы».

Без финансовых затрат осуществляется реализация мероприятий по следующим муниципальным программам:

1. «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2023-2025 годы»;

2. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021 - 2025 годы»;

3. «Развитие газификации и догазификцаии на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2023-2025 годы»;

4. «Доступная среда в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021 - 2025 годы».

Исполнение муниципальных программ за счет всех источников финансирования на 01.04.2023 составило 326,8 млн руб. или

- 13,8% от средств, запланированных на реализацию программ;

- 12,7% от средств, утвержденных в бюджете.

         Исполнение программ в разрезе бюджетов представлено в таблице ниже:

Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ, в разрезе программ представлен в приложении.