Аналитическая записка

о реализации муниципальных программ

за январь - июнь 2022 года

В 2022 году на территории города Гусь-Хрустальный реализуется 21 муниципальная программа.

Необходимый объем бюджетных и внебюджетных средств на реализацию программных мероприятий составляет 2 090,6 млн руб., из них:

-из федерального бюджета- 523,0 млн руб.;

-из областного бюджета – 803,0 млн руб.;

-из местного бюджета – 747,1 млн руб.;

-из внебюджетных источников – 17,5 млн руб.

В бюджете города за счет всех источников финансирования на реализацию программ утверждено 2 344,6 млн руб., что составляет 103% от необходимого объема бюджетных средств (без учета внебюджетных средств). Разница связана с переходящими остатками с 2021 года по финансированию мероприятий. На долю местного бюджета приходится 758,7 млн руб., что составляет 32,4% в общем объеме бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию программ.

В 2022 году по 10 муниципальным программам предусматривается софинансирование из вышестоящих бюджетов на сумму 1 585,8 млн руб. (778,2 млн руб. – из федерального бюджета, 807,6 млн руб. из областного бюджета).

В 2022 году по 8 муниципальным программам предусматривается финансирование только из местного бюджета.

1.       Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2021-2025 годы»;

2.       Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2026 годы»;

3.       Муниципальная программа «Информатизация администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2025 годы»;

4.       Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2020-2023 годы»;

5.       Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2024»;

6.       Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на 2021-2025 годы»;

7.       Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2019 - 2023 годы»;

8.       Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021 - 2025 годы».

Без финансовых затрат осуществляется реализация мероприятий по трем муниципальным программам:

1. «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2020-2022 годы»;

2. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021 - 2025 годы»:

3. «Доступная среда в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021 - 2025 годы».

Исполнение муниципальных программ за счет всех источников финансирования на 01.07.2022 составило 820,4 млн руб. или

- 39,2% от средств, запланированных на реализацию программ;

- 35% от средств, утвержденных в бюджете.

         Исполнение программ в разрезе бюджетов представлено в таблице ниже:

1.                Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2021-2025 годы» - реализация осуществляется из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 11,0 млн руб. Исполнение на 01.07.2022 составляет 5,1 млн руб. или 46,1%. В том числе по подпрограммам:

- «Управление муниципальным имуществом» - исполнение 51%;

- «Управление земельными ресурсами» - исполнение 8,8%.

2.       Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2026 годы» - реализация осуществляется из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 104,2 млн руб. Исполнение на 01.07.2022 составляет 17,3 млн руб. или 16,6%. В том числе по подпрограммам:

- «Управление муниципальным долгом муниципального образования город Гусь-Хрустальный» - исполнение 16,6%;

- «Совершенствование автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом муниципального образования город Гусь-Хрустальный» - исполнение 30,3%.

3.                Муниципальная программа «Информатизация администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2025 годы» - реализация осуществляется из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 1,6 млн руб. Исполнение на 01.07.2022 составляет 0,9 млн руб. или 55,9%;

4.                Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2020-2023 годы» - реализация осуществляется из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 3 тыс руб. Исполнение отсутствует;

5.                Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2024» - реализация осуществляется из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 0,2 млн руб. Исполнение на 01.07.2022 составляет 0,08 млн руб. или 40,6%;

6.       Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на 2021-2025 годы» - реализация осуществляется из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 13,6 млн руб. Исполнение на 01.07.2022 составляет 6,7 млн руб. или 49,4%.

7.       Муниципальная программа «Дорожное хозяйство муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области 2019-2023 годы» - реализация осуществляется в утвержденном объеме ассигнований в размере 131,5 млн руб. (84,9 млн руб. из областного бюджета и 46,5 млн руб. из городского бюджета). Исполнение на 01.07.2022 составляет 46,8 млн руб. или 35,6%.

8.                Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2019 - 2023 годы» - реализация осуществляется из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 4,8 млн руб. Исполнение на 01.07.2022 составляет 1,7 млн руб. или 36%.

9.                Муниципальная программа «Жилище» на 2018-2023 годы – реализация осуществляется в утвержденном объеме ассигнований в размере 23,4 млн руб. (1,5 млн руб. из федерального бюджета, 16,8 млн руб. из областного бюджета, 5,0 млн руб. из городского бюджета) и 6,7 млн руб. из внебюджетных источников.

Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

9.1.         по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей города Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2018-2023 годы» - в размере 4,5 млн руб. (1,5 млн руб. из федерального бюджета, 1,8 млн руб. из областного бюджета, 1,2 млн руб. из городского бюджета) и 5,5 млн руб. из внебюджетных источников на предоставление молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. Исполнение на 01.07.2022 44,4%;

9.2.         по подпрограмме «Обеспечение жильем многодетных семей города Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2018-2023 годы» - в размере 2,8 млн руб. (2,5 млн руб. из областного бюджета, 0,4 млн руб. из городского бюджета) и 1,2 млн руб. из внебюджетных источников на предоставление многодетным семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома. Исполнение на 01.07.2022 – 70%;

9.3.         по подпрограмме «Обеспечение территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области документами территориального планирования, градостроительного зонирования и документацией по планировке территорий на 2018-2023 годы» - в размере 1,3 млн руб. (1,1 млн руб. из средств областного бюджета, 0,1 млн руб. из городского бюджета). Исполнение на 01.07.2022 – отсутствует.

9.4.      по подпрограмме «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в г.Гусь-Хрустальный на 2018-2023 годы» - 14,7 млн руб. (11,4 млн руб. из областного бюджета, 3,3 млн руб. из городского бюджета). Исполнение на 01.07.2022 – 10,8%. Отмечается неисполнение по мероприятию «Строительство объекта "Инженерная и транспортная инфраструктура к земельным участкам в районе ул. Окружная - ул. Торфяная г. Гусь-Хрустальный, Владимирской области» на сумму средств 13,1 млн руб., в т.ч. 11,4 млн руб. из областного бюджета.

10.           Муниципальная программа «Переселение граждан г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, зарегистрированных в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания и домах, признанных аварийными и подлежащими сносу на 2014-2030 годы» - реализация осуществляется с учетом переходящих остатков 2020 и 2021 годов в утвержденном объеме ассигнований в размере 691,5 млн руб. (663,2 млн руб. из федерального бюджета, 10,2 млн руб. из областного бюджета, 18,1 млн руб. из городского бюджета) на приобретение жилых помещений и выплату возмещения собственникам жилья, входящего в аварийный жилищный фонд (включая в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»). Исполнение на 01.07.2022 составило 147,9 млн руб. или 21,4%.

11.           Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2010-2021 годы» – реализация осуществляется в утвержденном объеме ассигнований в размере 2,6 млн руб. (2,2 млн руб.из областного бюджета и 0,4 млн руб. из городского бюджета) Исполнение на 01.07.2022 – отсутствует.

12.            Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2025 годы» - реализация осуществляется из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 27,1 млн руб. Исполнение на 01.07.2022 составляет 12,7 млн руб. или 47%.

13.           Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» – реализация осуществляется в утвержденном объеме ассигнований в размере 36,5 млн руб. (28,6 млн руб. из федерального бюджета, 2,6 млн руб. из областного бюджета, 5,2 млн руб. из городского бюджета) на благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города Гусь-Хрустальный Владимирской области (1 общественная территория: парк у МБУДО ДШИ им. М.А. Балакирева, г. Гусь-Хрустальный, пр-кт 50-летия Советской Власти, д.13 в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»). Исполнение на 01.07.2022 составляет 22,0 млн руб. или 60,2%;

14.           Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2022-2025 годы» – реализация осуществляется в утвержденном объеме ассигнований в размере 71,2 млн руб. (62,0 млн руб. из областного бюджета и 9,3 млн руб. из городского бюджета). Исполнение на 01.07.2022 – отсутствует.

15.           Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021 – 2025 годы» - реализация осуществляется с учетом переходящих остатков 2020 года в утвержденном объеме ассигнований в размере 946,5 млн руб. (50,8 млн руб. из федерального бюджета, 571,6 млн руб. из областного бюджета, 324,1 млн руб. из городского бюджета) и 10,8 млн руб. из внебюджетных источников. Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

- по подпрограмме «Развитие дошкольного образования детей» - 167,6 млн руб: за счет средств областного бюджета и 119,2 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 56%.

- по подпрограмме «Развитие общего образования детей» - с учетом переходящих остатков 2020 года 50,8 млн руб. из федерального бюджета, 343,4 млн руб. за счет средств областного бюджета, 69,6 млн руб. из городского бюджета, в том числе на реализацию нацпроекта "Образование" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" и создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта «Современная школа» (Строительство общеобразовательной школы на 350 мест в г. Гусь-Хрустальный Владимирской области). Исполнение – 45,1%.

- по подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей» - 1,7 млн руб. за счет средств областного бюджета и 19,9 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 37,1%.

- по подпрограмме «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - с учетом переходящих остатков 2021 года 48,5 млн руб. за счет средств областного бюджета. Исполнение – 35,1%.

- по подпрограмме «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» - 10,3 млн руб. за счет средств областного бюджета, 7,5 млн руб. из городского бюджета, 10,8 млн руб из внебюджетных источников. Исполнение – 12,9%.

- по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы» - реализация осуществляется из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 107,9 млн руб. Исполнение на 01.07.2022 составляет 45,7 млн руб. или 42,3%.

16.           Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021 - 2025 годы» - реализация осуществляется из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 0,3 млн руб. Исполнение на 01.07.2022 составляет 46,6%.

17.           Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и туризма муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2025 годы» - реализация осуществляется в утвержденном объеме ассигнований в размере 106,5 млн руб. (8,0 млн руб. из федерального бюджета, 22,7 млн руб. из областного бюджета, 75,9 млн руб. из городского бюджета). Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

- по подпрограмме «Наследие» - 2,6 млн руб. за счет средств областного бюджета и 12,2 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 45,7%.

- по подпрограмме «Искусство» - 4,4 млн руб. за счет средств областного бюджета и 23,4 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 48,2%.

- по подпрограмме «Дополнительное образование» - 10,5 млн руб. за счет средств областного бюджета и 29,2 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 54%.

- по подпрограмме «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный» (с учетом переходящих остатков 2021 года и мероприятий в рамках реализации национального проекта «Культура» федерального проекта «Культурная среда») – 8,0 млн руб. из федерального бюджета, 5,1 млн руб. за счет средств областного бюджета и 2,8 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 32,5%.

- по подпрограмме «Обеспечение условий реализации Программы» - реализация осуществляется в утвержденном объеме ассигнований в размере 8,4 млн руб. Исполнение на 01.07.2022 составляет 45,8%.

- по подпрограмме «Укрепление единства российской нации на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» - реализация осуществляется из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 26,4 тыс руб. Исполнение на 01.07.2022 составляет 100%.

18.           Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2026 годы» - реализация осуществляется в утвержденном объеме ассигнований в размере 172,0 млн руб. (26,0 млн руб. из федерального бюджета, 31,8 млн руб. из областного бюджета и 114,3 млн руб. из городского бюджета). Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

- по подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта» - 9,3 млн руб. за счет средств областного бюджета и 97,8 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 41,2%.

- по подпрограмме «Система подготовки спортивного резерва» (включая мероприятие по федеральному проекту "Спорт-норма жизни" национального проекта "Демография" и переходящие остатки 2021 года) – 26,0 млн руб. за счет средств федерального бюджета, 22,4 млн руб. за счет средств областного бюджета и 8,0 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 13,6%.

- по подпрограмме «Управление отраслью физической культуры и спорта» реализация осуществляется из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 8,5 млн руб. Исполнение на 01.07.2022 составляет 39,7%.

Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ, в разрезе программ представлен в приложении.

М.С. Куракина

22660