МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

официальный сайт

Новости
Аналитическая записка о реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области за январь - декабрь 2021 года 02.03.2022 Аналитическая записка о реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области за январь - декабрь 2021 года

В 2021 году на территории города Гусь-Хрустальный реализовывалось 20 муниципальных программ.

Необходимый объем бюджетных и внебюджетных средств на реализацию программных мероприятий составил 1 901,1 млн руб., из них:

-из федерального бюджета- 366,5 млн руб.;

-из областного бюджета – 650,8 млн руб.;

-из местного бюджета – 853,1 млн руб.;

-из внебюджетных источников – 30,7 млн руб.

В бюджете города за счет всех источников финансирования на реализацию программ утверждено 2 128,5 млн руб., что составляет 113,8% от необходимого объема бюджетных средств (без учета внебюджетных средств). Разница связана с переходящими остатками с 2020 года по финансированию мероприятий. На долю местного бюджета приходится 858,9 млн руб., что составляет 40,35% в общем объеме бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию программ.

В 2021 году по 10 муниципальным программам предусматривалось софинансирование из вышестоящих бюджетов на сумму 1 269,6 млн руб. (608,7 млн руб. – из федерального бюджета, 660,9 млн руб. из областного бюджета):

По 8 муниципальным программам предусматривалось финансирование только из местного бюджета.

Без финансовых затрат осуществлялась реализация мероприятий по двум муниципальным программам:

1. «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2020-2022 годы»;

2. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021 - 2025 годы».

Исполнение муниципальных программ за счет всех источников финансирования на 01.01.2022 составило 1 871,1 млн руб. или

- 98,4% от средств, запланированных на реализацию программ;

- 86,5% от средств, утвержденных в бюджете.

         Исполнение программ в разрезе бюджетов представлено в таблице ниже:

Источник финансирования

План

на январь – декабрь 2021 года,

млн руб.

Исполнение за январь - декабрь 2021 года,

млн руб.

% выполнения

по программам

в бюджете

по программам

по бюджету

ВСЕГО

1 901,1

2 128,5

1 871,1

98,4

86,5

Федеральный бюджет

366,5

608,7

340,9

93,0

56,0

Областной бюджет

650,8

660,9

652,6

100,3

98,7

Городской бюджет

853,1

858,9

846,9

99,3

98,6

Внебюджетные источники

30,7

-

30,7

100

-

1.       Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2021-2025 годы» - реализация осуществлялась из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 7,5 млн руб. Исполнение на 01.01.2022 составило 7,4 млн руб. или 99,1%. В том числе по подпрограммам:

- «Управление муниципальным имуществом» - исполнение 99,1%;

- «Управление земельными ресурсами» - исполнение 100%.

2.       Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2026 годы» - реализация осуществлялась из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 206,1 млн руб. Исполнение на 01.01.2022 составило 206,1 млн руб. или 100%. В том числе по подпрограммам:

- «Управление муниципальным долгом муниципального образования город Гусь-Хрустальный» - исполнение 100%;

- «Совершенствование автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом муниципального образования город Гусь-Хрустальный» - исполнение 100%.

3.       Муниципальная программа «Информатизация администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2025 годы» - реализация осуществлялась из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 1,52 млн руб. Исполнение на 01.01.2022 составило 1,47 млн руб. или 96,8%.

4.       Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2020-2023 годы» - реализация осуществлялась в утвержденном объеме ассигнований в размере 0,58 млн руб. (0,5 млн руб. из областного бюджета и 0,08 млн руб. из городского бюджета) Исполнение на 01.01.2022 составило 100%.

5.       Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2024» - реализация осуществлялась из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 0,2 млн руб. Исполнение на 01.01.2022 составило 100%.

6.       Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на 2021-2025 годы» - реализация осуществлялась из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 13,4 млн руб. Исполнение на 01.01.2022 составило 100%.

7.       Муниципальная программа «Дорожное хозяйство муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области 2019-2023 годы» - реализация осуществлялось в утвержденном объеме ассигнований в размере 136,7 млн руб. (87,6 млн руб. из областного бюджета и 49,1 млн руб. из городского бюджета) на выполнение ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, содержание, подсыпку и уборку дорог и тротуаров, содержание ливневых колодцев, водопропускных труб, очистку дренажных канав. Исполнение на 01.01.2022 составило 100%.

8.       Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2019 - 2023 годы» - реализация осуществлялась из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 4,9 млн руб. Исполнение на 01.01.2022 составило100%.

9.       Муниципальная программа «Жилище» на 2018-2023 годы – реализация осуществлялась в утвержденном объеме ассигнований в размере 17,5 млн руб. (1,9 млн руб. из федерального бюджета, 11,7 млн руб. из областного бюджета, 3,9 млн руб. из городского бюджета) и 7,3 млн руб. из внебюджетных источников.

Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

9.1.         по подпрограмме «Социальное жилье на 2018-2023 годы» - реализация осуществлялась в утвержденном объеме ассигнований в размере 6,1 млн руб. (5,5 млн руб. из областного бюджета и 0,6 млн руб. из городского бюджета). Исполнение на 01.01.2022 составило 5,0 млн руб. или 81,2%.;

9.2.         по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей города Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2018-2023 годы» - в размере 4,8 млн руб. (1,9 млн руб. из федерального бюджета, 1,7 млн руб. из областного бюджета, 1,2 млн руб. из городского бюджета) и 3,5 млн руб. из внебюджетных источников на предоставление 6 молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. Исполнение на 01.01.2022 100%;

9.3.         по подпрограмме «Обеспечение жильем многодетных семей города Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2018-2023 годы» - в размере 1,9 млн руб. (1,7 млн руб. из областного бюджета, 0,2 млн руб. из городского бюджета) и 3,8 млн руб. из внебюджетных источников на предоставление 2 многодетным семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома. Исполнение на 01.01.2022 – 100%;

9.4.         по подпрограмме «Обеспечение территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области документами территориального планирования, градостроительного зонирования и документацией по планировке территорий на 2018-2022 годы» - в размере 1,0 млн руб. (0,9 млн руб. из средств областного бюджета, 0,1 млн руб. из городского бюджета). Исполнение на 01.01.2022 – 90,6%;

9.5.         по подпрограмме «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в г.Гусь-Хрустальный на 2018-2023 годы» - 3,7 млн руб. (1,9 млн руб. из областного бюджета, 1,8 млн руб. из городского бюджета). Исполнение на 01.01.2022 – 48,4%. Отмечается неисполнение по мероприятию «Строительство объекта «Инженерная и транспортная инфраструктура к земельным участкам в районе ул. Окружная - ул. Торфяная г. Гусь-Хрустальный, Владимирской области» на сумму средств 1,9 млн руб., из областного бюджета по причине не состоявшихся торгов.

10.           Муниципальная программа «Переселение граждан г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, зарегистрированных в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания и домах, признанных аварийными и подлежащими сносу на 2014-2030 годы» - реализация осуществлялась с учетом переходящих остатков 2020 года в утвержденном объеме ассигнований в размере 539,2 млн руб. (496,7 млн руб. из федерального бюджета, 24,5 млн руб. из областного бюджета, 18,0 млн руб. из городского бюджета) на приобретение жилых помещений и выплату возмещения собственникам жилья, входящего в аварийный жилищный фонд (включая в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»), снос аварийных многоквартирных домов. Данные средства утверждены с учетом переходящих остатков по контрактам 2020 года. Исполнение на 01.01.2022 – 49,1%.

11.           Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2010-2021 годы» – реализация осуществлялась с учетом переходящих остатков 2020 года по строительству блочно-модульной газовой котельной МБОУ «ООШ №16» в утвержденном объеме ассигнований в размере 7,8 млн руб. (6,7 млн руб. из областного бюджета и 1,1 млн руб. из городского бюджета) на перевод муниципальных квартир г. Гусь-Хрустальный на индивидуальное газовое отопление и 17,0 млн руб. из внебюджетных источников. (по инвестиционной программе АО «ВОЭК») на строительство РТП п.Гусевский. Исполнение на 01.01.2022 – 100%.

12. Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2025 годы» - реализация осуществлялась из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 28,0 млн руб. Исполнение на 01.01.2022 составило 100%.

13. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» – реализация осуществлялась в утвержденном объеме ассигнований в размере 43,0 млн руб. (31,6 млн руб. из федерального бюджета, 8,6 млн руб. из областного бюджета, 2,8 млн руб. из городского бюджета) и 1,5 млн руб. из внебюджетных источников на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (20 дворовых территорий) и благоустройство 3-х наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города Гусь-Хрустальный Владимирской области:

- парк у МБУДО ДШИ им. М.А. Балакирева, г. Гусь-Хрустальный, пр-кт 50-летия Советской Власти, д.13,

- площадка у д. 10 по ул. Главная п. Гусевский-3,

- сквер между домами 22,24 по ул. Советская и ул. Мира, д.10 в п. Гусевский.

Исполнение на 01.01.2022 составило 100%.

14.           Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021 – 2025 годы» - реализация осуществлялась с учетом переходящих остатков 2020 года в утвержденном объеме ассигнований в размере 877,1 млн руб. (52,3 млн руб. из федерального бюджета, 482,5 млн руб. из областного бюджета, 342,3 млн руб. из городского бюджета) и 5,0 млн руб. из внебюджетных источников. Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

- по подпрограмме «Развитие дошкольного образования детей» - 315,4 млн руб: за счет средств областного бюджета 176,6 млн руб. и 138,8 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 99,9%.

- по подпрограмме «Развитие общего образования детей» - с учетом переходящих остатков 2020 года 52,3 млн руб. из федерального бюджета, 257,9 млн руб. за счет средств областного бюджета, 84,5 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 98,9%.

- по подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей» - 1,3 млн руб. за счет средств областного бюджета и 12,9 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 100%.

- по подпрограмме «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - с учетом переходящих остатков 2020 года 40,0 млн руб. за счет средств областного бюджета. Исполнение – 98,7%.

- по подпрограмме «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» - 6,7 млн руб. за счет средств областного бюджета, 9,4 млн руб. из городского бюджета, 5,0 млн руб из внебюджетных источников. Исполнение – 98,2%.

- по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы» - реализация осуществлялась из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 96,7 млн руб. Исполнение на 01.01.2022 составило 100%.

15.           Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021 - 2025 годы» - реализация осуществлялась из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 0,3 млн руб. Исполнение на 01.01.2022 составило 100%.

16.           Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и туризма муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2025 годы» - реализация осуществлялась в утвержденном объеме ассигнований в размере 134,5 млн руб. (26,2 млн руб. из федерального бюджета, 22,4 млн руб. из областного бюджета, 85,9 млн руб. из городского бюджета). Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

- по подпрограмме «Наследие» - 2,3 млн руб. за счет средств областного бюджета и 10,5 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 100%.

- по подпрограмме «Искусство» - 4,1 млн руб. за счет средств областного бюджета и 22,7 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 100%.

- по подпрограмме «Дополнительное образование» - 9,3 млн руб. за счет средств областного бюджета и 28,6 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 100%.

- по подпрограмме «Развитие туризма» - 3,5 млн руб. за счет средств областного бюджета на реализацию событийного мероприятия «Загляни в сказку», межмуниципального маршрута «Стекло и пламя», инфраструктурного проекта с благоустройством санитарных зон «Загляни в сказку». Исполнение – 100%.

- по подпрограмме «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный» (с учетом мероприятий в рамках реализации национального проекта «Культура» федерального проекта «Культурная среда») - 26,2 млн руб. из федерального бюджета, 3,2 млн руб. за счет средств областного бюджета и 16,2 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 96,3%. Неисполнение отмечено по мероприятию «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБУК «ЕСКЦ», расположенного по адресу: Владимирская область, г.Гусь-Хрустальный, ул.Интернациональная, д.53».

- по подпрограмме «Обеспечение условий реализации Программы» - реализация осуществлялась из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 7,8 млн руб. Исполнение на 01.01.2022 составило 100%.

- по подпрограмме «Укрепление единства российской нации на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» - реализация осуществлялась из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 0,16 млн руб. Исполнение на 01.01.2022 составило 100%.

17.           Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2026 годы» - реализация осуществлялась в утвержденном объеме ассигнований в размере 108,4 млн руб. (14,9 млн руб. из областного бюджета, 93,5 млн руб. из городского бюджета). Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

- по подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта» (включая мероприятие по федеральному проекту «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография») - 9,5 млн руб. за счет средств областного бюджета и 77,5 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 100%.

- по подпрограмме «Система подготовки спортивного резерва» (включая мероприятие по федеральному проекту «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография») - 5,4 млн руб. за счет средств областного бюджета и 8,5 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 78,7%. Неисполнение отмечено по мероприятию «Разработка проектно-сметной документации на строительство футбольного манежа по адресу: ул. Добролюбова, г. Гусь-Хрустальный, Владимирской области».

- по подпрограмме «Управление отраслью физической культуры и спорта» реализация осуществляется из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 7,5 млн руб. Исполнение на 01.01.2022 составило 100%.

18.           Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2025 годы» - реализация осуществлялась в утвержденном объеме ассигнований в размере 1,5 млн руб. за счет средств областного бюджета и 0,3 млн руб. из городского бюджета. Исполнение на 01.01.2022 составило 100%.

Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ, в разрезе программ представлен в приложении.


Документы:

Возврат к списку

Меню раздела

Городская среда

Жилье_лого_small.jpg

Интерактивные сервисы

памятки.png

camera.png

ЕДДС

ГОиЧС информирует

12.08.2022

Памятка населению "Осторожно, мошенники!"

Осторожно, мошенники!


12.08.2022

Памятка населению

Светоотражатель сохранит жизнь


12.08.2022

Памятка населению по вызову экстренных служб

Как правильно вызывать экстренные службы по мобильному телефону


12.08.2022

Памятка населению

О мерах пожарной безопасности в жилых домах и общежитиях


Полезное

avo.jpg

epgu_new.jpg

Продажа муниципального имущества

Культура 220х88.png

VTG_bnr.jpg

Obiyasnyaem_RF.jpg

GKOVO.jpg

МСП1.jpg

баннер СИЗ.jpg

Карта убитых дорог

Операторам персональных данных

Государственная поддержка бизнеса

инвестиции.png

Персональные данные

ФСС

Работа в России

Налоговый калькулятор

Фонд капитального ремонта

владимирское.png

налоговая служба.png

Опасно-ГАЗ

busgov.png