Аналитическая записка

о реализации муниципальных программ

за январь - март 2021 года

В 2021 году на территории города Гусь-Хрустальный реализуются 20 муниципальных программ.

Необходимый объем бюджетных и внебюджетных средств на реализацию программных мероприятий составляет 1 492,1 млн руб., из них:

-из федерального бюджета- 167,0 млн руб.;

-из областного бюджета – 551,4 млн руб.;

-из местного бюджета – 734,3 млн руб.;

-из внебюджетных источников – 39,4 млн руб.

В бюджете города за счет всех источников финансирования на реализацию программ утверждено 1 511,9 млн руб., что составляет 104,1% от необходимого объема бюджетных средств (без учета внебюджетных средств). Разница связана с переходящими остатками с 2020 года по финансированию мероприятий. На долю местного бюджета приходится 744,9 млн руб., что составляет 49,3% в общем объеме бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию программ.

В 2021 году по 9 муниципальным программам предусматривается софинансирование из вышестоящих бюджетов на сумму 767,1 млн руб. (214,8 млн руб. – из федерального бюджета, 552,3 млн руб. из областного бюджета):

1. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2020-2023 годы» - 500 тыс. руб. на мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности учреждений образования и профилактике правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних.

2. Муниципальная программа «Дорожное хозяйство муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области 2019-2023 годы» - 57,1 млн руб. из средств областного бюджета на выполнение следующих мероприятий:

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения п. Гусевский-3 ул. Главная, г. Гусь-Хрустальный;

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. 2-я Народная, г. Гусь-Хрустальный;

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пр-кт 50 лет Советской власти, г. Гусь-Хрустальный;

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Вокзальная, г. Гусь-Хрустальный;

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Интернациональная, г. Гусь-Хрустальный;

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Калинина, г. Гусь-Хрустальный;

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Красноармейская, г. Гусь-Хрустальный;

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Луначарского, г. Гусь-Хрустальный;

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Менделеева, г. Гусь-Хрустальный;

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Мира, г. Гусь-Хрустальный;

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Муравьева-Апостола, г. Гусь-Хрустальный

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Пресненская, г. Гусь-Хрустальный;

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Теплицкий пр-т , г. Гусь-Хрустальный.

3. Муниципальная программа «Жилище» на 2018-2023 годы – 1,6 млн руб. – из федерального бюджета, 4,5 млн руб. из областного бюджета.

Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей города Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2018-2023 годы» - 1,6 млн руб. из федерального бюджета, 2,0 млн руб. из областного бюджета на предоставление 6 молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

по подпрограмме «Обеспечение жильем многодетных семей города Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2018-2023 годы» - 1,6 млн руб. из областного бюджета на предоставление 2 многодетным семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома;

по подпрограмме «Обеспечение территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области документами территориального планирования, градостроительного зонирования и документацией по планировке территорий на 2018-2022 годы» - 0,9 млн руб. из средств областного бюджета на следующие мероприятия:

- внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области;

- обеспечение своевременной разработки и утверждение документации по планировке территорий, планируемых для развития жилищного строительства, очередность разработки которых определена генеральным планом и планом его реализации;

- описание границ территориальных зон, устанавливаемых правилами землепользования и застройки, в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости».

4. Муниципальная программа «Переселение граждан г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, зарегистрированных в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания и домах, признанных аварийными и подлежащими сносу на 2014-2030 годы» - 100,0 млн руб. из федерального бюджета и 18,9 млн руб. из областного бюджета на приобретение жилых помещений и выплату возмещения собственникам жилья, входящего в аварийный жилищный фонд.

5. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» – 31,6 млн руб. из федерального бюджета, 0,6 млн руб. из областного бюджета на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (15 дворовых территорий) и благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города Гусь-Хрустальный Владимирской области (1 общественная территория: парк у МБУДО ДШИ им. М.А. Балакирева, г. Гусь-Хрустальный, пр-кт 50-летия Советской Власти, д.13).

6. Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021 – 2025 годы» - 52,3 млн руб. из федерального бюджета, 439,1 млн руб. из областного бюджета. Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

по подпрограмме «Развитие дошкольного образования детей» - 159,1 млн руб: за счет средств областного бюджета на выполнение следующих мероприятий:

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

- социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста;

- предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования;

- компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми.

по подпрограмме «Развитие общего образования детей» - 52,3 млн руб. из федерального бюджета, 238,9 млн руб. за счет средств областного бюджета на выполнение следующих мероприятий:

- организация питания обучающихся 1-4 классов в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию по основным общеобразовательным программам;

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях;

- обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

- обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды;

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях.

по подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей» - 1,2 млн руб. за счет средств областного бюджета на доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей не менее 100% от уровня средней заработной платы.

по подпрограмме «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - 33,2 млн руб. за счет средств областного бюджета на выполнение следующих мероприятий:

- обеспечение предоставления жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;

- обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан;

- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю.

по подпрограмме «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» - 6,7 млн руб. за счет средств областного бюджета на оздоровление детей в каникулярное время и подготовку оздоровительных лагерей к летнему периоду.

7. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и туризма муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2025 годы» - 29,4 млн.руб. из федерального бюджета, 15,1 млн руб. из областного бюджета. Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

по подпрограммам: «Наследие», «Искусство», «Дополнительное образование» - в объеме 15,1 млн руб.средства областного бюджета на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы МБУ «ГБИЦ», МБУК «ЕСКЦ», МБУК «ГХИХМ», МБУДО «ДШИ им. М.А. Балакирева».

по подпрограмме «Обеспечение условий реализации Программы» на предоставление мер соц. поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг - 27,9 тыс.руб.

8. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2026 годы» - 14,9 млн руб. за счет средств областного бюджета на приобретение спортивного инвентаря и оборудования, а также содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом.

9. Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2025 годы» - 1,5 млн руб. за счет средств областного бюджета на проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования.

В 2021 году по 9 муниципальным программам предусматривается финансирование только из местного бюджета.

1. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2021-2025 годы»;

2. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2026 годы»;

3. Муниципальная программа «Информатизация администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2025 годы»;

4. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2024»;

5. Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на 2021-2025 годы»;

6. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2019 - 2023 годы»;

7. Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2025 годы»;

8. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021 - 2025 годы»;

9. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2010 - 2021 годы».

Без финансовых затрат осуществляется реализация мероприятий по следующим муниципальным программам:

1. «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2020-2022 годы»;

2. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021 - 2025 годы».

Исполнение муниципальных программ за счет всех источников финансирования на 01.04.2021 составило 271,3 млн руб. или

- 18,2% от средств, запланированных на реализацию программ;

- 17,9% от средств, утвержденных в бюджете.

Исполнение программ в разрезе бюджетов представлено в таблице ниже:

Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ, в разрезе программ представлен в приложении.

Заместитель начальника управления экономики,

заведующий отделом экономики и инвестиций

управления экономики М.С. Куракина