17.11.2017
Аналитическая записка о реализации муниципальных программ за январь-сентябрь 2017 года
Отчет о ходе реализации муниципальных программ за январь-сентябрь 2017 года подготовлен в соответствии с распоряжением главы муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от 03.03.2017 №150-р «О проведении в 2017 году ежемесячного мониторинга реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Гусь - Хрустальный Владимирской области».
По состоянию на 01 октября 2017 года на реализацию программных мероприятий необходимый объем бюджетных и внебюджетных средств составляет 1 219,2 млн. руб. из них:
-из федерального бюджета- 64,9 млн. руб.;
-из областного бюджета – 503,3 млн. руб.;
-из городского бюджета – 602,2 млн. руб.;
-из внебюджетных источников – 48,8 млн. руб.
По состоянию на 01.10.2017 в бюджете города за счет всех источников финансирования на реализацию программ утверждено 1141,8 млн. руб., что составляет 97,6% от необходимого объема бюджетных средств (без учета внебюджетных средств). На долю местного бюджета приходится 592,4 млн. руб., что составляет 51,9% в общем объеме бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию программ или 98,4% от потребности, утвержденной в программных документах.
По итогам 9 месяцев 2017 года 6 муниципальных программ получили софинансирование из вышестоящих бюджетов на сумму 549 399,2 тыс. руб., в т.ч.
57 114,4 тыс. руб. – из федерального бюджета
492 284,8 тыс. руб. - из областного бюджета.
1. Муниципальная программа «Жилище на 2013-2017 годы» - 30 388,6 тыс. руб. – из федерального бюджета, 49 767,6 тыс. руб. - из областного бюджета -на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, обеспечение жильем молодых и многодетных семей города, приобретение социального жилья, обеспечение территории города документами территориального планирования, обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой предоставляемых земельных участков.
2.Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» -
5 600,2 тыс. руб. - из областного бюджета - на отлов, содержание в приютах, подбор, утилизацию трупов животных, подвергшихся эвтаназии, на обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения (городских парков).
26 725,8 тыс. руб. – из федерального бюджета – на обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения (городских парков).
3. Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015 – 2020 годы» - 392 837,5 тыс. руб. из областного бюджета.
Средства запланированы на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:
по подпрограмме «Развитие дошкольного образования детей» -145 445,5 тыс. руб:
- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования – 124 869,0 тыс. руб.;
- социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста – 842,8 тыс. руб.;
- предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования – 1 436,0 тыс. руб.;
- компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми –
18 297,7 тыс.руб.;
по подпрограмме «Развитие общего образования детей» - 212 389,7 тыс. руб.:
- на организацию питания обучающихся 1-4 классов – 7 656 тыс. руб.;
- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования – 199 246 тыс. руб.;
- обеспечение получения образования в частных дошкольных образовательных и частных общеобразовательных организациях – 4 697 тыс. руб.;
- оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения при проведении ГИА – 540,7 тыс. руб;
- поощрение лучших учителей – 50,0 тыс. руб;
- повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов - 200,0 тыс. руб.;
по подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей» -1 125 тыс. руб.
- на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761:
- по учреждениям образования – 350 тыс. руб.,
- по учреждениям физической культуры и спорта – 775 тыс. руб.;
по подпрограмме «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - 27 475,3 тыс. руб. за счет средств областного бюджета:
- предоставление жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – 5371,3 тыс. руб.;
- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан – 1 447,0 тыс. руб.;
- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю – 20 657 тыс. руб.;
по подпрограмме «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время»- 6 402,0 тыс. руб. - на оздоровление детей.
4. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и туризма муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» объем средств из областного бюджета в сумме 8 936,5 тыс. руб. направлены на реализацию следующих подпрограмм; «Наследие», «Искусство», «Дополнительное образование» - в объеме 8 913,5 тыс. руб.- средства направлены на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы МБУ «ГБИЦ», МБУК «ЕСКЦ», МБОУ ДОД «ДШИ им. М.А. Балакирева»; «Обеспечение условий реализации Программы» – 23 тыс. руб.
на предоставление мер соц. поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг.
5. Муниципальная программа «Содержание, ремонт, реконструкция (строительство) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2013-2018 годы» - 35 000,0 тыс. руб. из областного бюджета направлено на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения.
6. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2014 - 2018 годы» - 143,0 тыс. руб. из областного бюджета и 17,9 тыс. руб. из местного бюджета направлено на оснащение техническими средствами обучения, оборудованием и учебно-методическими материалами детских автогородков.
По сравнению с первоначальным бюджетом объем средств, запланированный на реализацию муниципальных программ, увеличился на 102 424,8 тыс. руб., в том числе:
- по федеральному бюджету на 42 740,4 тыс. руб.,
- по областному бюджету на 92 730,0 тыс. руб.,
По городскому бюджету объем средств, запланированный на реализацию муниципальных программ уменьшился на 33 045,6 тыс. руб.
Исполнение муниципальных программ за счет всех источников финансирования на 01.10.2017 составило 823 842,5 тыс. руб. или
- 67,6% от средств, запланированных на реализацию программ;
- 70,2% от средств, утвержденных в бюджете.
|
Источник финансирования
|
План на 2017 год, млн. руб.
|
Исполнение за январь-сентябрь 2017 года
|
% выполнения
|
|
По программам
|
В бюджете
|
По программам
|
По бюджету
|
|
ВСЕГО
|
1 219,2
|
1141,8
|
823,8
|
67,6
|
70,2
|
|
Федеральный бюджет
|
64,9
|
57,1
|
30,4
|
46,8
|
53,2
|
|
Областной бюджет
|
503,3
|
492,3
|
341,2
|
67,8
|
69,3
|
|
Городской бюджет
|
602,2
|
592,4
|
430,5
|
71,5
|
72,7
|
|
Внебюджетные источники
|
48,8
|
-
|
21,7
|
44,5
|
-
|
Из представленной выше таблицы видно, что финансирование муниципальных программ в январе-сентябре текущего года осуществлялось за счет всех источников финансирования.
Реализация муниципальных программ в январе-сентябре 2017 года характеризуется следующими данными:
1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2015 - 2020 годы» - оплата расходов в сумме 7240,6 тыс. руб.
Заключены контракты по проведению технической инвентаризации 4 объектов, находящихся в муниципальной собственности и 1 техническое обследование газовых сетей.
Произведена оплата по контрактам на оказание услуг по проведению технической инвентаризации объектов недвижимости с последующей постановкой их на государственный кадастровый учет. Всего поставлено на кадастровый учет 8 объектов недвижимости; возмещены расходы, связанные с установкой ОДПУ в МКД.
Заключены контракты по проведению оценочных работ на 3 объекта недвижимости.
Произведена оплата по контрактам на оказание услуг по проведению оценочных работ. Всего получено отчетов об определении рыночной стоимости объектов недвижимости и расчет годовой арендной платы на 99 объектов недвижимости.
Произведена оплата расходов за содержание имущества в составе муниципальной казны и за коммунальные услуги.
Заключены контракты по оказанию услуг по формированию 54 земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет.
Произведена оплата по контрактам на оказание услуг по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет. Всего поставлено на кадастровый учет 5 земельных участков.
Заключены контракты по проведению оценочных работ на 4 земельных участка.
Произведена оплата контрактов на оказание услуг по оценке 7 земельных участков.
2. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» - оплата расходов в сумме 87 194,1 тыс. руб. на привлечение, погашение и обслуживание муниципальных заимствований муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области (18 873,1тыс. руб.) и частичное погашение муниципального долга (68 200 тыс. руб.); доступ к сети Интернет, техническую поддержку используемых информационных систем, поддержку справочно-правовой системы, проведение ремонтных и восстановительных работ вычислительной техники, приобретение лицензионного программного обеспечения (121,0 тыс. руб.)
3.«Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2017-2020 годы» - оплата расходов в сумме 109,2 тыс. руб. на материальное поощрение ДНД за активную работу по охране общественного порядка.
4. «Защита населения и территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015-2020 годы» - оплата расходов в сумме 9436,9 тыс. руб. на обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС», субсидию общественной организации «Добровольная пожарная дружина муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области», устройство противопожарных полос вдоль границ застройки населенных пунктов, транспортировку и утилизацию аммиачных баллонов.
5. «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2014 - 2018- оплата расходов в сумме 160,9 тыс. руб. на приобретение двух светофоров, баннера и 10 дорожных знаков для «Детского автогородка».
6.«Содержание, ремонт, реконструкция (строительство) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области в 2013-2018 годах» - на сумму средств городского и областного бюджета 36 887,4 тыс. руб.
в рамках реализации данной программы оплачены следующие работы:
- содержание и уборка дорог и тротуаров (зимнее содержание автодорог, частного сектора);
- содержание ливневых колодцев;
- ремонт водопропускной трубы по ул. Нижегородская и ремонт системы ливневой канализации ул. Рудницкая д.2а;
- содержание дорог Гусевский-Панфилово, Гусевский-Панфилово-Новый;
- ямочный ремонт дорог;
- нанесение линий дорожной разметки;
- содержание и ремонт светофорных объектов;
- оплата за ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Набережная (от д. 120 по ул. Набережная до д. 1 пос. Лесной), по ул. Осьмова (от д.15 до д.25 по ул. Осьмова), по ул. Полевая (от д.67 по ул. Московская до СНТ Совхоза им. Дзержинского), по ул. Каховского (от д. 2 до д. 4 по ул. Каховского), по ул. Интернациональная – ул. Рудницкой (от д. 4 по ул. Интернациональная до д. 2а по ул. Рудницкой), по ул. Нижегородская (от д.32 до д.44 по ул. Нижегородская), по ул. Транспортная (от д. 51а по ул. Транспортная до ул. Окружная), по ул. Васильева (от д.2 до д.8 по ул. Васильева), ремонт проезда по поселку Лесной (от д.1 до д.17 пос. Лесной);
- ремонт тротуара по ул. Осьмова (от д.15 до д.25 по ул. Осьмова);
- техническое обслуживание и установка дорожных знаков;
- замена светофора на перекрестке Теплицкий проспект - ул. Димитрова;
- установка пешеходного светофора на ул. Вокзальная, д.15;
- частичная оплата ремонта проезда от ул. Добролюбова до д. 1а по ул. Строительная г. Гусь-Хрустальный;
- ремонт проезда к д.41 по ул. Калинина;
- частичная оплата за проведение независимой строительно-технической экспертизы дорожного покрытия автомобильной дороги п. Гусевский – п. Гусевский 4.
7. «Информатизация администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2017 - 2020 годы» - на сумму средств городского бюджета 863,7 тыс. руб. произведены расходы на проведение ремонтных и восстановительных работ средств вычислительной техники, приобретение трех моноблоков и беспроводного адаптера, генерацию 1 электронной подписи, поддержку справочно - правовой системы, техническую поддержку используемых информационных систем, оплату обеспечения доступа к сети интернет, системы межведомственного электронного взаимодействия и обеспечение доступа к сети фиксированной телефонной связи.
8. «Жилище» на 2013-2017 годы»- исполнение по программе составило 94 511,0 тыс. руб. (24 905,1 тыс. руб. из городского бюджета, 39 217,3 тыс. руб. из областного бюджета, 30 388,6 тыс. руб. из федерального бюджета).
По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей города Гусь-Хрустальный на 2013-2017 годы» выдано 3 свидетельства на получение молодыми семьями социальной выплаты, оплачено из которых 2 на сумму 1 991,8 тыс. руб.
По подпрограмме «Социальное жилье на 2014-2017 годы» приобретены 22 квартиры на общую сумму 32 712,3 тыс. руб.
По подпрограмме «Обеспечение территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области документами территориального планирования, градостроительного зонирования и документацией по планировке территорий на 2013-2017 годы» оплачены расходы по внесению изменений в генеральный план города и правила землепользования и застройки, разработка нормативов градостроительного проектирования на сумму 445,4 тыс. руб.
По подпрограмме «Переселение граждан города Гусь-Хрустальный из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2017 годы» произведена частичная оплата на сумму 55 843,1 тыс. руб. на приобретение 22 квартир по контрактам 2016 года и 25 квартир по контрактам 2017 года в доме по улице Красноармейская, д.21.
На сумму 1 116,3 тыс. руб. оплачены работы по сносу аварийных домов
ул. Строительная, д.11, ул. Северная, д.31, ул. Прудинская, д.32, ул. Хрустальщиков, д.5.
По подпрограмме «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в г. Гусь-Хрустальный на 2014-2017 годы» на сумму средств городского и областного бюджетов в размере 1532,0 тыс. руб. частично оплачено строительство транспортной инфраструктуры к земельным участкам в районе ул. Березовая и ул. Торфяная, оплачена проверка достоверности определения сметной стоимости объекта «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам в районе ул. Торфяная, ул. Березовая г. Гусь-Хрустальный», технический осмотр и врезка к газопроводу по объекту «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам в районе ул. Березовая, ул. Торфяная. Сети газоснабжения».
В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей города Гусь-Хрустальный» 3 семьям выделена субсидия на строительство жилья из областного бюджета – 1787,8 тыс. руб., из городского – 198,6 тыс. руб.
9. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2010 - 2020 годы» – исполнение по программе составило 60,7% или 21 725,5 тыс. руб.
за счет внебюджетных источников и 28,1 тыс. руб. из местного бюджета.
За счет внебюджетных источников произведены расходы по установке 328 автоматических счетчиков электроэнергии в частном секторе от трансформаторных подстанций, из местного бюджета произведены расходы на оплату проектной документации по реконструкции тепловой сети по ул. Октябрьская и по модернизации магистрального участка тепловых сетей 530 мм котельной ОЧКС с заменой тепловой изоляции от забора кварцевого завода до спуска в землю в районе ул. Пролетарская, пуско-наладочные работы по блочно-модульной котельной по ул. Мезиновская.
10. «Благоустройство территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы»
- на сумму средств городского бюджета 19 111,6 тыс. руб. оплачены следующие расходы:
- выполнение работ по техническому обслуживанию наружного освещения;
- выполнение работ по ремонту уличного освещения;
- обеспечение уличного освещения в пределах лимитов его потребления (энергосервисный контракт);
- содержание цветников и скверов (посажено 22 964 шт. цветов);
- содержание и ремонт газонов;
- содержание и побелка деревьев вдоль основных дорог;
- валка деревьев, включая аварийные (51 дерево) и выкорчевка пня около Поликлиники № 1 ЦГБ - Гусь-Хрустальный, валка аварийных деревьев на площади у фонтана;
- содержание городского кладбища (уборка, устройство информационного баннера, ремонт ворот на городском кладбище);
- газоснабжение монумента «Вечный огонь» и ремонт памятников;
- содержание урн, скамеек и турникетов;
- изготовление и установка конструкции «Дерево Любви», устройство площадки для спортивного оборудования по Теплицкому проспекту, 22;
- проведение общегородских субботников на территории города;
- содержание пляжа (ремонт и окраска скамеек, очистка от мусора);
- проведение химического анализа воды в городском озере;
- проведение акарицидной обработки зон отдыха;
- отлов, содержание в приютах, подбор, утилизация трупов животных, подвергшихся эвтаназии;
- расходы по содержанию и ремонту пункта передержки животных;
- техническое обслуживание газового оборудования в пункте передержки животных;
- флаговое оформление города;
- новогоднее украшение елей, монтаж и демонтаж елочных украшений.
11. «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» - объем расходов составил 480 781,2 тыс. руб. (из областного бюджета –276 506,8 тыс. руб., из городского бюджета – 204 274,4 тыс. руб.)
В рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей»- 94 326,3 тыс. руб. из городского бюджета и 107 559,1 тыс. руб. из областного бюджета направлены на оплату следующих расходов:
- спиливание деревьев в МБДОУ «Детский сад № 28»;
- частичную оплату ремонта кровли в МБДОУ «Детский сад № 11»;
- оплату ремонта кровли в МБДОУ «Детский сад № 9»;
- обеспечение деятельности (оказания услуг) детских дошкольных учреждений (содержание учреждений);
- обеспечение деятельности (оказания услуг) детских дошкольных учреждений (присмотр и уход за детьми);
- обеспечение гос. гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
- социальную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования;
- социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста;
- компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ;
В рамках реализации подпрограммы «Развитие общего образования детей» - 43 338,2 тыс. руб. из городского бюджета и 146 464 тыс. руб. из областного бюджета - осуществлялась оплата расходов на:
- организацию питания обучающихся в 5-11 классах в школах;
- организацию питания обучающихся в 5-11 классах в НОУ «Православная гимназия»;
- организацию питания обучающихся в 1-4 классах в школах;
- организацию питания обучающихся в 1-4 классах в НОУ «Православная гимназия»;
- дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся 1-4 классов в школах;
- обеспечение деятельности (оказание услуг) школ неполных средних и средних;
- укрепление материально-технической базы школ (ремонт потолка в школе №13 и установка турникета в школе №3);
- выплату субсидии НОУ "Православная гимназия" на реализацию основных общеобразовательных программ (содержание ставок прочего персонала);
- обеспечение гос. гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования;
- обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях;
- организацию трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время (трудоустроено 110 человек);
- поощрение лучших учителей;
- оплату обеспечения доступа видеонаблюдения за проведением ЕГЭ;
- повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения (приобретение компьютерного оборудования МБОУ ООШ № 7).
В рамках реализации подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» на средства городского бюджета в сумме 22 212,9 тыс. руб. и областного бюджета в сумме 732,0 тыс. руб. оплачены расходы на:
- обеспечение деятельности по внешкольной работе с детьми, учреждений, подведомственных управлению образования, комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике;
- доведение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования и учреждений физкультуры до уровня, установленного Указом Президента №761 от 01.06.2012,
- софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 (учреждения образования и физической культуры).
В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на сумму средств областного бюджета 17 129,5 тыс. руб. оплачены расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан и содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю.
В рамках реализации подпрограммы «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» из средств городского бюджета в сумме 3 894,8 тыс. руб. произведены выплаты заработной платы обслуживающего персонала МБУ ЗОЛ «Хрусталек», частичная оплата ремонта кровли корпуса №5 в МБУ ЗОЛ «Хрусталек», софинансирование оздоровления детей в каникулярное время.
Из областного бюджета на сумму 4 622,2 тыс. руб. компенсировалась оплата путевок в МБУ ЗОЛ «Хрусталек» и в лагеря дневного пребывания в образовательных учреждениях.
В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» из городского бюджета произведены расходы в сумме 40 502,2 тыс. руб. на
- обеспечение функций и оплату труда работников органов местного самоуправления;
- обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Организационно-методический центр»;
- обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений образования»;
- обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Центр технического обслуживания».
12. «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» - объем расходов по программе составил 258,1 тыс. руб. из городского бюджета средства направлены на реализацию следующих мероприятий:
- участие в фестивале солдатской и военно - патриотической песни;
- приобретение призов для соревнований по спортивному ориентированию;
- изготовление баннера к презентации работы Правовой школы в Гусь-Хрустальном;
- участие в мероприятии «Правовая школа молодежного экстремизма» в г. Владимир;
- оплата транспортных расходов: на семинар Юнармейцев по физическому воспитанию в Судогодском районе, акцию «Георгиевская лента»; Чемпионат области по спортивному ориентированию, Всероссийский турнир по мини футболу, на фестиваль интеллектуальных студенческих игр в г. Владимир, на конкурс знатоков Отечества в г. Владимир, на Всероссийский турнир по мини-футболу в г. Первомайский;
- приобретение призов на автомногоборье «Молодежь против наркотиков»;
- приобретение медалей для городского фестиваля танцев;
- вручение премии «Надежды Мещеры»;
- приобретение призов для турнира по стритболу в рамках празднования Дня города;
- приобретение призов для конкурса «Молодые лидеры»;
- приобретение призов для конкурса «Знатоков отечественной истории»;
- приобретение призов и судейство в военной игре «Зарница»;
- проведение чемпионата танца «Статика»;
- приобретение призов для конкурса «Парад колясок» и «Гусиные игры»;
- обеспечение работы службы «Телефон доверия»;
- участие в семинаре руководителей в г. Владимир.
13. «Сохранение и развитие культуры и туризма муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы», объем расходов составил 49 267,7 тыс. руб. (из областного бюджета –5751,5 тыс. руб., из городского бюджета – 43 516,2 тыс. руб.):
В рамках реализации подпрограммы «Наследие»
из городского бюджета 6724,1 тыс. руб. и областного бюджета 1050,3 тыс. руб. осуществлялись расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «ГХИХМ», МБУК «ГБИЦ повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 (МБУ «ГБИЦ»);
В рамках реализации подпрограммы «Искусство»
из городского бюджета в сумме 17 547,7 тыс. руб. и областного бюджета в сумме 1200,1 тыс. руб. осуществлялась оплата расходов
- на обеспечение деятельности (оказание услуг) и повышение оплаты труда работников МБУК «ЕСКЦ» в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761;
- содержание духового оркестра,
- приобретение цветов,
- приобретение снежинок светодиодных;
- приобретение подарочной продукции для «Дня работников культуры»;
- приобретение призов для конкурса чтецов,
- приобретение сценических костюмов для инвалидов отделения №1 ВОС,
- транспортные расходы,
- оплата монтажа элементов иллюминации,
- на организацию праздника «Проводы русской зимы»,
- на приобретение подарков и призов для конкурсов «Радуга семейных талантов», «Отцовство - долг и дар», «День матери»,
- приобретение призов участникам Никоновских чтений;
- приобретение призов для конкурса «Хрустальный башмачок»,
- приобретение призов для фестиваля «Фатьяновской песни»,
- изготовление афиши на праздник «День победы», материалов для конкурса «Город-сад», проведение Дня города;
- приобретение призов и подарков при проведении Дня семьи, любви и верности.
В рамках реализации подпрограммы «Дополнительное образование» из городского бюджета в сумме 15 077,4 тыс. руб. и областного бюджета в сумме 3 484,7 тыс. руб. осуществлялась оплата расходов на обеспечение деятельности и повышение оплаты труда работников МБОУ ДО «Детская школа искусств имени М.А. Балакирева», в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761.
В рамках реализации
подпрограммы «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» за счет средств городского бюджета оплачено приобретение литературы и периодических изданий для библиотек города -100,0 тыс. руб., комплексное обслуживание баз данных участника библиотечной информационной сервисной системы -20 тыс. руб.
В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» из городского и областного бюджетов произведены расходы в сумме 4063,4 тыс. руб. на оплату труда работников, выполнение функций и обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений культуры», предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры.
14. «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» объем расходов из городского бюджета составил 16 266,5 тыс. руб. на выполнение следующих мероприятий:
- в рамках реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» за счет средств городского бюджета (10 921,1 тыс. руб.) произведена выплата з/платы, оплачены налоги и коммунальные услуги МБУ «Стадион Центральный», МБУ ФК «Грань». Оплачены транспортные расходы, судейство, питание спортсменов при проведении спортивно-массовых мероприятий;
- в рамках реализации подпрограммы «Организация, проведение и участие в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях» расходы в сумме 1012,4 тыс. руб. направлены на оплату труда тренеров, освещение лыжной трассы, приобретение футбольных мячей, гетр и вратарских перчаток;
- в рамках реализации подпрограммы «Развитие материально – технической базы и спортивной инфраструктуры» за счет средств городского бюджета (214,4 тыс. руб.) произведена оплата строительства объекта муниципальной собственности «Универсальная спортивная площадка», частичная оплата ремонта кровли спорткомплекса ул. Интернациональная, д.11 и окон ПВХ;
- в рамках реализации подпрограммы «Управление отраслью физической культуры и спорта» за счет средств городского бюджета (4118,6 тыс. руб.) произведена выплата з/платы работникам, оплата расходов на обеспечение деятельности МКУ «ЦБ учреждений физкультуры и спорта», а также оплата налогов.
По двум муниципальным программам: «Доступная среда в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015 - 2020 годы», «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015 - 2020 годы», годы» реализацию мероприятий планируется осуществлять в течение года.
По муниципальным программам «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы», «Переселение граждан г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, зарегистрированных в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания и домах, признанных аварийными и подлежащими сносу на 2014-2030 годы», «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2017-2019 годы», «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2017-2019 годы» выполнение мероприятий в 2017 году предусмотрено без финансовых затрат местного бюджета.
Вывод:
Таким образом, по итогам января-сентября 2017 года наиболее эффективными по доле реализованных средств являются программы в экономической сфере –74,1 % и социальной сфере – 70,4%
Документы: