Отчет о ходе реализации муниципальных программ за январь-февраль 2017 года подготовлен в соответствии с распоряжением главы муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от 03.03.2017 №150-р «О проведении в  2017 году ежемесячного  мониторинга    реализации   муниципальных программ на территории муниципального         образования        город Гусь - Хрустальный Владимирской области».

По состоянию на 01 марта 2017 года на реализацию программных мероприятий необходимый объем бюджетных и внебюджетных средств составляет 1 261,3 млн. руб. из них:

-из федерального бюджета- 16,3 млн. руб.;

-из областного бюджета - 458,6 млн. руб.;

-из городского бюджета – 737,6 млн. руб.;

-из внебюджетных источников - 48,8 млн. руб.

По состоянию на 01.03.2017 в бюджете города за счет всех источников финансирования на реализацию программ утверждено 1086,4 млн. руб., что составляет 89,6% от необходимого объема бюджетных средств (без учета внебюджетных средств). На долю местного бюджета приходится 635,0 млн. руб., что составляет 58,4% в общем объеме бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию программ или 86,1% от потребности, утвержденной в программных документах.

По итогам первых двух месяцев 2017 года 4 муниципальные программы получили софинансирование из вышестоящих бюджетов на сумму                           451 393,2 тыс. руб., в т.ч.

31 764,1 тыс. руб. – из федерального бюджета

419 629,1 тыс. руб. - из областного бюджета.

1. Муниципальная программа «Жилище на 2013-2017 годы» - 28 537,1 тыс. руб. – из федерального бюджета, 9 791,7 тыс. руб. - из областного бюджета на переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

2. Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» - 883,9 тыс. руб. - из областного бюджета на отлов, содержание в приютах, подбор, утилизацию трупов животных, подвергшихся эвтаназии;

3. Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015 – 2020 годы» -  3 227 тыс. руб. – из федерального бюджета, 386 711,9 тыс. руб. из областного бюджета.

Средства запланированы на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

по подпрограмме «Развитие дошкольного образования детей» -145 445,5 тыс. руб:

-       обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования – 124 869,0 тыс. руб.;

-       социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста –                842,8 тыс. руб.;

-       предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования – 1 436,0 тыс. руб.;

-       компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми –  

18 297,7 тыс.руб.

         по подпрограмме «Развитие общего образования детей» - 211 986,1 тыс. руб.:

-       на организацию питания обучающихся 1-4 классов – 7 656 тыс. руб.;

-       обеспечение гос. гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования – 199 246 тыс. руб.;

-       обеспечение получения образования в частных дошкольных образовательных и частных общеобразовательных организациях –                       4 697 тыс. руб.;

-       оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения при проведении ГИА – 387,1 тыс. руб.

    по подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей» -1 125 тыс. руб.

-       на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761: по учреждениям образования – 350 тыс. руб., по учреждениям физической культуры и спорта – 775 тыс. руб.

  по подпрограмме «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - 3227 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета и 24 248,3 тыс. руб. за счет средств областного бюджета:

-       предоставление жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – 3227 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета и 2144,3 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

-       организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан – 1 447,0 тыс. руб.;

-       содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение  причитающееся приемному родителю – 20 657 тыс. руб.

 по подпрограмме «Совершенствование организации отдыха  и оздоровления детей в каникулярное время» - на оздоровление детей 3 907 тыс. руб.

4. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и туризма муниципального образования город Гусь-Хрустальный  Владимирской области  на 2015-2020 годы» -    7241,6 тыс. руб. из областного бюджета:

по подпрограммам: «Наследие», «Искусство», «Дополнительное образование» - в объеме 7218,6 тыс. руб. средства направлены на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы МБУ «ГБИЦ», МБУК «ЕСКЦ», МБОУ ДОД «ДШИ им. М.А. Балакирева».

По подпрограмме «Обеспечение условий реализации Программы» на предоставление мер соц. поддержки по оплате жилья и  коммунальных услуг – 23 тыс. руб.

По сравнению с первоначальным бюджетом объем средств, запланированный на реализацию муниципальных программ, увеличился на 46 969,7 тыс. руб., в том числе:

-   по федеральному бюджету на 17 390,1 тыс. руб.,

-   по областному бюджету на  20 074,3 тыс. руб.,

-   по городскому бюджету на 9 505,3 тыс. руб.

         Исполнение муниципальных программ за счет всех источников финансирования на 01.03.2017 составило 111,7 млн. руб. или:

- 8,9% от средств, запланированных на реализацию программ;

- 10,3% от средств, утвержденных в бюджете.

Из представленной выше таблицы видно, что финансирование муниципальных программ в январе-феврале текущего года осуществлялось за счет средств городского и областного бюджетов.

Реализация муниципальных программ в январе-феврале 2017 года характеризуется следующими данными:

1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2015 - 2020 годы» - оплата расходов в сумме 889,5 тыс. руб. за содержание имущества муниципальной казны и коммунальных услуг, содержание и ремонт муниципального нежилого и жилищного фонда, на проведение оценочной работы 59 объектов, находящихся в муниципальной собственности;

2. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» - оплата расходов в сумме 4 148,8 тыс. руб., в том числе: обслуживание муниципальных заимствований муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области (4 124,8 тыс. руб.); оплачен доступ к сети Интернет, техническая поддержка используемых информационных систем, поддержка справочно-правовой системы, проведение ремонтных и восстановительных работ вычислительной техники (24 тыс. руб.);

3. «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2017-2020 годы» - оплата расходов в сумме 12,8 тыс. руб. на материальное поощрение ДНД за активную работу по охране общественного порядка;

4. «Защита населения и территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015-2020 годы» - оплата расходов в сумме 1539,5 тыс. руб. на обеспечение деятельности  МКУ "УГОЧС";

5. «Содержание, ремонт, реконструкция (Строительство) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области в 2013-2018 годах» - на сумму средств городского бюджета    4302,0 тыс. руб. в рамках реализации данной программы оплачены следующие работы:

- содержание и уборка дорог и тротуаров (зимнее содержание автодорог, частного сектора);

- ремонт водопропускной трубы по ул. Нижегородская;

- ямочный ремонт дорог, выполненный в 2016 году;

- содержание и ремонт светофорных объектов;

- содержание урн и скамеек;

- техническое обслуживание и  установка дорожных знаков.

6. МП «Информатизация администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2017 - 2020 годы» - на сумму средств городского бюджета 50,9 тыс. руб. произведены расходы на оплату обеспечения доступа к Интернету, системы межведомственного электронного взаимодействия и обеспечение доступа к сети фиксированной телефонной связи.

7. «Благоустройство территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» -  на сумму средств городского бюджета  1 666,7 тыс. руб. оплачены следующие расходы:

- обеспечение уличного освещения в пределах лимитов ее потребления (энергосервисный контракт);

- спиливание 23 деревьев;

- газоснабжение монумента «Вечный огонь»;

- расходы по содержанию пункта передержки животных.

8. «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» - объем расходов составил 87 130,8 тыс. руб. (из областного бюджета –39 759,8 тыс. руб., из городского бюджета - 47328,5 тыс. руб.).

В рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» осуществлялась оплата расходов (23180,8 тыс. руб. из городского бюджета и 17481,8 тыс. руб. из областного бюджета) на:

- обеспечение деятельности (оказания услуг) детских дошкольных учреждений (содержание учреждений);

- обеспечение гос. гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

- социальную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования;

-  социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста;

 - компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ;

В рамках реализации подпрограммы «Развитие общего образования детей» осуществлялась оплата расходов (13 627,8 тыс. руб. из городского бюджета и 18 716,6 тыс. руб. из областного бюджета) на:

-       организацию питания обучающихся в 1-4 классах в НОУ «Православная гимназия»;

-       дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся 1-4 классов в школах;

-       обеспечение деятельности (оказание услуг) школ неполных средних и средних;

-       выплату субсидии НОУ "Православная гимназия" на реализацию основных общеобразовательных программ (содержание ставок прочего персонала);

-       обеспечение гос. гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» на сумму средств городского бюджета 3960,9 тыс. руб. и 94 тыс. руб. из областного бюджета оплачены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми, подведомственных управлению образования, комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике, а также доведение средней заработной платы педагогических работников учреждений образования и учреждений физкультуры до уровня, установленного Указом Президента №761 от 01.06.2012.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на сумму средств областного бюджета 3 467,4 тыс. руб. оплачены расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан и содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю.

В рамках реализации подпрограммы «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» на сумму средств городского бюджета 346,8 тыс. руб. оплачены расходы по заработной плате обслуживающего персонала МБУ «ЗОЛ «Хрусталек».

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» из городского бюджета произведены расходы в сумме 6 212,2 тыс. руб. на:

-       обеспечение функций и оплату труда работников органов местного самоуправления;

-       обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Организационно-методический центр»;

-       обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений образования»;

-         обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Центр технического обслуживания».

9. «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» - объем расходов составил 42,5 тыс. руб. из городского бюджета на реализацию следующих мероприятий:

- участие в фестивале солдатской песни;

- приобретение призов на автомногоборье «Молодежь против наркотиков»;

- вручение премии «Надежды Мещеры»;

- обеспечение работы службы «Телефон доверия».

10. «Сохранение и развитие культуры и туризма муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на  2015-2020 годы» объем расходов составил 8937,6 тыс. руб. из городского бюджета на реализацию следующих мероприятий:  

-       в рамках реализации подпрограммы «Наследие» из городского бюджета осуществлялась оплата расходов в сумме 1127,3 тыс. руб. на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «ГХИХМ», МБУК «ГБИЦ»;

-       в рамках реализации подпрограммы «Искусство» из городского бюджета осуществлялась оплата расходов в сумме 3 490,7 тыс. руб. на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «ЕСКЦ», содержание духового оркестра, а также приобретение цветов, снежинок светодиодных, оплата монтажа элементов иллюминации.

-       в рамках реализации подпрограммы «Дополнительное образование» из городского бюджета осуществлялась оплата расходов в сумме 3470,3 тыс. руб. на обеспечение деятельности МБОУ ДОД Детская школа искусств имени М.А. Балакирева;

-       в рамках реализации подпрограммы «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» за счет средств городского бюджета оплачено приобретение литературы для библиотек города в сумме 12,9 тыс. руб., комплексное обслуживание баз данных участника библиотечной информационной сервисной системы -20 тыс. руб.

-       в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» из городского и областного бюджетов осуществлялась оплата расходов в сумме 817,2 тыс. руб. на оплату труда работников,  выполнение функций и обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений культуры», предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры.

11. «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» объем расходов из городского бюджета составил 3016,4 тыс. руб. на выполнение следующих мероприятий:

-       в рамках реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» за счет средств городского бюджета (2396,9 тыс. руб.) произведена выплата з/платы, оплачены налоги и коммунальные услуги  МБУ «Стадион Центральный», МБУ ФК «Грань». Оплачены транспортные расходы, судейство, питание спортсменов при проведении спортивно-массовых мероприятий;

-       в рамках реализации подпрограммы «Организация, проведение и участие в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях» расходы в сумме 12,7 тыс. руб. направлены на оплату труда тренеров;

-       в рамках реализации подпрограммы «Управление отраслью физической культуры и спорта» за счет средств городского бюджета (606,8 тыс. руб.) произведена выплата з/платы работникам, оплата расходов на обеспечение деятельности МКУ «ЦБ учреждений физкультуры и спорта», а также  оплата налогов.

На реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2010 - 2020 годы» в 2017 году предусмотрены  бюджетные средства в сумме 1000 тыс. руб. расходов и средства внебюджетных источников (инвестиционные программы предприятий).

Реализацию мероприятий по трем муниципальным программам: «Жилище на 2013-2017 годы», «Доступная среда в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015 - 2020 годы», «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2015 - 2020 годы» планируется осуществлять в течение года.

По муниципальным программам «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы», «Переселение граждан г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, зарегистрированных в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания и домах, признанных аварийными и подлежащими сносу на 2014-2030 годы», «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2014 - 2018 годы» выполнение мероприятий в 2017 году предусмотрено без финансовых затрат местного бюджета.

В настоящее время ответственными исполнителями проводится работа по внесению изменений в утвержденные муниципальные программы (приведение их в соответствие с объемом бюджетных ассигнований, утвержденным в городском бюджете) и до 30.03.2017 года все муниципальные программы должны быть приведены в соответствие.

Вывод:

Таким образом, по итогам января-февраля 2017 года наиболее эффективными по доле реализованных средств являются программы в социальной сфере – 12,9%.