Аналитическая записка

о реализации муниципальных программ

за январь 2017 года.

В 2017 году в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области действует 18 муниципальных программ. Перечень муниципальных программ утвержден постановлением главы муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от 30.12.2016 №1066 «Об утверждении реестра муниципальных программ муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2017 год».

По состоянию на 01 февраля 2017 года на реализацию программных мероприятий необходимый объем бюджетных и внебюджетных средств составляет 1 261,3 млн. руб. из них:

-из федерального бюджета- 16,3 млн. руб.;

-из областного бюджета - 458,6 млн. руб.;

-из городского бюджета – 737,6 млн. руб.;

-из внебюджетных источников - 48,8 млн. руб.

По состоянию на 01.02.2017 в бюджете города за счет всех источников финансирования на реализацию программ утверждено 939,7 млн. руб., что составляет 77,5% от необходимого объема бюджетных средств (без учета внебюджетных средств). На долю местного бюджета приходится 525,8 млн. руб., что составляет 56,0% в общем объеме бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию программ или 71,3% от потребности, утвержденной в программных документах.

По итогам первого месяца 2017 года 4 муниципальные программы получили софинансирование из вышестоящих бюджетов на сумму 413 928,8 тыс.руб., в т.ч.

14 374 тыс.руб. – из федерального бюджета:

399 554,8 тыс.руб. - из областного бюджета:

1. Муниципальная программа «Жилище на 2013-2017 годы» - 14 374 тыс. руб. – из федерального бюджета, 9 791,7 тыс.руб. - из областного бюджета на переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

2. Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» - 883,9 тыс. руб. - из областного бюджета на отлов, содержание в приютах, подбор, утилизацию трупов животных, подвергшихся эвтаназии;

3. Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015 – 2020 годы» - 388 856,2 тыс. руб. из областного бюджета, в том числе:

1.     По подпрограмме «Развитие дошкольного образования детей» -145 445,5 тыс. руб:

-       обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования – 124 869,0 тыс. руб.;

-       социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста – 842,8 тыс. руб.;

-       предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования – 1 436,0 тыс. руб.;

-       компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми –

18 297,7 тыс.руб.

2.     по подпрограмме «Развитие общего образования детей»- 211 986,1 тыс. руб.:

-       на организацию питания обучающихся 1-4 классов – 7 656 тыс.руб.;

-       обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования – 199 246 тыс. руб.;

-       обеспечение получения образования в частных дошкольных образовательных и частных общеобразовательных организациях – 4 697 тыс. руб.;

-       оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения при проведении ГИА – 387,1 тыс. руб.

3.     по подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей» -1 125 тыс. руб.

-       на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761:

o   по учреждениям образования – 350 тыс. руб.;

o   по учреждениям физической культуры и спорта – 775 тыс. руб.

4.     по подпрограмме «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» -26 392,6 тыс. руб.:

-       предоставление жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа – 4 288,6 тыс. руб.;

-       организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан – 1 447,0 тыс. руб.;

-       содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение причитающееся приемному родителю – 20 657 тыс. руб.

5.     по подпрограмме «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» - на оздоровление детей 3 907 тыс. руб.

4. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и туризма муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» - 23 тыс. руб. из областного бюджета по подпрограмме «Обеспечение условий реализации Программы» на предоставление мер соц. поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг.

По сравнению с первоначальным бюджетом объем средств, запланированный на реализацию муниципальных программ, увеличился на 40 567,3 тыс. руб., в том числе:

-   по федеральному бюджету на 14 374 тыс. руб.,

-   по областному бюджету на 34 394,4 тыс. руб.,

-   по городскому бюджету произошло сокращение денежных средств на 8201,1 тыс. руб.

         Исполнение муниципальных программ за счет всех источников финансирования на 01.02.2017 составило 38 млн. руб. или:

- 3,0% от средств, запланированных на реализацию программ;

- 4,0% от средств, утвержденных в бюджете.

Из представленной выше таблицы видно, что финансирование муниципальных программ в январе текущего года осуществлялось за счет средств городского и областного бюджетов.

Реализация муниципальных программ в январе 2017 года характеризуется следующими данными:

за первый месяц осуществлялась оплата только первоочередных расходов по следующим муниципальным программам:

1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2015 - 2020 годы» - оплата расходов за содержание имущества муниципальной казны и коммунальных услуг, содержание и ремонт муниципального нежилого и жилищного фонда (625,5 тыс. руб.);

2. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» - 2 062,6 тыс. руб., в том числе: обслуживание муниципальных заимствований муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области (2059,8 тыс. руб.); оплачен доступ к сети Интернет, техническая поддержка используемых информационных систем (2,8 тыс. руб.);

3. «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2017-2020 годы" - материальное поощрение ДНД за активную работу по охране общественного порядка (12,8 тыс. руб.);

4. «Защита населения и территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015-2020 годы» - обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "УГОЧС" (419,7 тыс. руб.)

5. «Содержание, ремонт, реконструкция (Строительство) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области в 2013-2018 годах» - на сумму средств городского бюджета 1507,0 тыс. руб.

В рамках реализации данной программы оплачены следующие работы:

- содержание и уборка дорог и тротуаров;

- ремонт водопропускной трубы по. ул. Нижегородская

- ямочный ремонт дорог, выполненный в 2016 году.

6. МП «Информатизация администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2017 - 2020 годы» - на сумму средств городского бюджета 50,9 тыс. руб. произведены расходы на оплату обеспечения доступа к Интернету, системы межведомственного электронного взаимодействия и обеспечение доступа к сети фиксированной телефонной связи.

7. «Благоустройство территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» - на сумму средств городского бюджета 594,8 тыс. руб. оплачены следующие расходы:

- обеспечение уличного освещения в пределах лимитов ее потребления;

- газоснабжение монумента «Вечный огонь».

8. «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» - объем расходов составил 28423,2 тыс. руб. (из областного бюджета – 11 796,3 тыс. руб., из городского бюджета -16 626,9 тыс. руб.).

В рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» осуществлялась оплата расходов (7635,2 тыс. руб. из городского бюджета и 5683,9 тыс. руб. из областного бюджета) на:

- обеспечение деятельности (оказания услуг) детских дошкольных учреждений (содержание учреждений);

- обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

- социальную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования;

- социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста;

- компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ;

В рамках реализации подпрограммы «Развитие общего образования детей» осуществлялась оплата расходов (6 525,1 тыс. руб. из городского бюджета и 4477,2 тыс. руб. из областного бюджета) на:

-       организацию питания обучающихся в 1-4 классах в НОУ «Православная гимназия»;

-       дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся 1-4 классов в школах;

-       обеспечение деятельности (оказание услуг) школ;

-       выплату субсидии НОУ "Православная гимназия" на реализацию основных общеобразовательных программ (содержание ставок прочего персонала);

-       обеспечение гос. гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» на сумму средств городского бюджета 1341,1 тыс. руб. оплачены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми, подведомственных управлению образования, комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на сумму средств областного бюджета 1635,2 тыс. руб. оплачены расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан и содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю.

В рамках реализации подпрограммы «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» на сумму средств городского бюджета 127,3 тыс. руб. оплачены расходы по з/плате обслуживающего персонала МБУ «ЗОЛ «Хрусталек».

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» из городского бюджета произведены расходы в сумме 998,2 тыс. руб. на:

-       обеспечение функций и оплату труда работников органов местного самоуправления;

-       обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Организационно-методический центр»;

-       обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений образования»;

-         обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Центр технического обслуживания».

9. «Сохранение и развитие культуры и туризма муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» объем расходов составил 3019,3 тыс. руб. из городского бюджета на реализацию следующих мероприятий:

-       в рамках реализации подпрограммы «Наследие» из городского бюджета осуществлялась оплата расходов в сумме 344,9 тыс. руб. на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «ГХИХМ», МБУК "ГБИЦ";

-       в рамках реализации подпрограммы «Искусство» из городского бюджета осуществлялась оплата расходов в сумме 1482,9 тыс. руб. на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «ЕСКЦ», а также приобретение цветов, снежинок светодиодных, оплата монтажа.

-       в рамках реализации подпрограммы «Дополнительное образование» из городского бюджета осуществлялась оплата расходов в сумме 1018,9 тыс. руб. на обеспечение деятельности МБОУ ДОД Детская школа искусств имени М.А. Балакирева;

-       в рамках реализации подпрограммы «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» за счет средств городского бюджета оплачено приобретение литературы для библиотек города в сумме 12,9 тыс. руб., комплексное обслуживание баз данных участника библиотечной информационной сервисной системы.

-       в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» из городского бюджета осуществлялась оплата расходов в сумме 229,7 тыс. руб. на оплату труда работников, выполнение функций и обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений культуры».

10. «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» объем расходов из городского бюджета составил 1 183,5 тыс. руб. на выполнение следующих мероприятий:

-       в рамках реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» за счет средств городского бюджета (1024 тыс. руб.) произведена выплата з/платы, оплачены налоги и коммунальные услуги по центрам спортивной подготовки, СК «Харламовец». Оплачены транспортные расходы, судейство, питание спортсменов при проведении спортивно-массовых мероприятий.

В рамках реализации подпрограммы «Управление отраслью физической культуры и спорта» за счет средств городского бюджета (159,5 тыс. руб.) произведена выплата з/платы работникам, оплата расходов на обеспечение деятельности МКУ «ЦБ учреждений физкультуры и спорта».

11. Реализация муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2010 - 2020 годы» не предусматривает бюджетных расходов. Выполнение мероприятий предусмотрено из внебюджетных источников (инвестиционные программы предприятий).

По муниципальным программам: «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы», «Переселение граждан г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, зарегистрированных в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания и домах, признанных аварийными и подлежащими сносу на 2014-2030 годы», «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2014 - 2018 годы» выполнение мероприятий в 2017 году предусмотрено без финансовых затрат местного бюджета.

В настоящее время ответственными исполнителями проводится работа по внесению изменений в утвержденные муниципальные программы (приведение их в соответствие с объемом бюджетных ассигнований, утвержденным в городском бюджете) и до 30.03.2017 года все муниципальные программы должны быть приведены в соответствие.

Вывод:

Таким образом, по итогам января 2017 года наиболее эффективными по доле реализованных средств являются программы в экономической сфере – 5,6%.

Т.С. Журавлева

2-26-60