07.03.2017

Аналитическая записка

о реализации муниципальных и ведомственных целевых программ

за январь-декабрь 2016 года.

 

Отчет о ходе реализации муниципальных и ведомственных целевых программ за январь-декабрь 2016 года подготовлен в соответствии с распоряжением главы города от 29.02.2016 №178-р «О проведении в 2016 году ежемесячного мониторинга реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области».

По состоянию на 01 января 2017 года на реализацию мероприятий 18 программ необходимый объем бюджетных и внебюджетных средств составляет 1592,8 млн. руб. из них:

-из федерального бюджета- 27,3 млн. руб.;

-из областного бюджета – 533,1 млн. руб.;

-из городского бюджета – 996,1 млн. руб.;

-из внебюджетных источников - 36,2 млн. руб.

По состоянию на 01.01.2017 в бюджете города за счет всех источников финансирования на реализацию программ утверждено 1 592,8 млн. руб., что составляет 102,7% от необходимого объема бюджетных средств (без учета внебюджетных средств) (в связи с наличием контрактов по муниципальной программе «Жилище», переходящих с 2015 года). На долю местного бюджета приходится 985,2 млн. руб., что составляет 61,9% в общем объеме бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию программ или 101,5% от потребности, утвержденной в программных документах.

По итогам 2016 года 7 муниципальных программ получили софинансирование из вышестоящих бюджетов на сумму 607,6 млн. руб., в т.ч.

549,4 млн. руб. - из областного бюджета;

58,2 млн. руб. – из федерального бюджета.

По сравнению с первоначальным бюджетом объем средств, запланированный на реализацию муниципальных программ, за 2016 год увеличился на 693,7 млн. руб., в том числе:

-   по федеральному бюджету на 58,2 млн. руб.,

-   по областному бюджету на 184,3 млн. руб.,

-   по городскому бюджету на 451,2 млн. руб.

        

Исполнение муниципальных программ за счет всех источников финансирования на 01.01.2017 составило 1 594,8 млн. руб. или:

 

          - 100,1% от средств, запланированных на реализацию программ;

- 97,7% от средств, утвержденных в бюджете.

 

 

 

 

 

Источник финансирования	План на 2016 год, млн.руб.		Исполнение за 2016 год	% выполнения
	По программам	В бюджете		По программам	По бюджету
ВСЕГО	1592,8	1592,8	1594,8	100,1	97,7
Федеральный бюджет	27,3	58,2	43,1	157,8	74,1
Областной бюджет	533,1	549,4	528,9	99,2	96,3
Городской бюджет	996,1	985,2	984,4	98,8	99,9
Внебюджетные источники	36,2	-	38,4	106,1	-

 

        

Реализация муниципальных программ в 2016 год характеризовалась следующими данными:

1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2015 - 2020 годы» - исполнение по программе составило 100% или 8932,4 тыс. руб.

Произведена оплата по контрактам на оказание услуг по проведению технической инвентаризации объектов недвижимости с последующей постановкой их на государственный кадастровый учет. Всего поставлено на кадастровый учет 235 объектов недвижимости, в том числе 150 водопроводных сетей, автодорога п.Гусевский-п.Гусевский-4; сняты с государственного кадастрового учета 21 МКД, которые были снесены по программе Переселение из аварийного жилого фонда.

Произведена оплата расходов за содержание имущества в составе муниципальной казны и за коммунальные услуги.

Оплачены расходы по проведению работ по оценке 120 объектов недвижимости, изготовлению 6 информационных табличек на объекты культурного наследия и мемориальной доски почетному гражданину города Борису Казакову.

Произведена оплата в связи с формированием и постановкой на государственный кадастровый учет 21 земельных участков, а также оплачено 1 экспертное заключение и проведена государственная кадастровая оценка 19628 земельных участков, расположенных на территории города.

Произведена оплата контрактов на оказание услуг по оценке 46 земельных участков.

2. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования город Гусь-Хрустальный» - исполнение по программе составило 99,99% или 472931,2 тыс. руб.

В 2016 году сложилась экономия по оплате процентов по предоставленным кредитам, в связи с тем, что муниципальному образованию город Гусь-Хрустальный Владимирской области был предоставлен 26.12.2016 г. бюджетный кредит под 0,1% годовых, взамен коммерческого кредита с процентной ставкой 15,4% годовых.

Расходы по программе сложились следующим образом: обслуживание муниципальных заимствований муниципального образования город Гусь-Хрустальный (31960,3 тыс. руб. – проценты по кредиту и 440753,1 тыс. руб. – возврат кредита), оплата обеспечения доступа к сети Интернет, техническая поддержка используемых информационных систем, поддержка справочно - правовой системы, модернизация существующих вычислительных средств, проведение ремонтных и восстановительных работ вычислительной техники, приобретение расходных материалов и комплектующих изделий к оргтехнике (270,9 тыс. руб.).

3. «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2014-2016 годы» - исполнение по программе составило 100% или 210,8 тыс. руб. Произведены расходы на материальное поощрение ДНД за активную работу по охране общественного порядка, оплачено приобретение 12 стендов антинаркотической направленности.

В рамках контроля за криминогенной обстановкой в городе, повышения уровня безопасности граждан, защищенности их личной собственности, за 12 месяцев 2016 года членами добровольной народной дружины «Новый Рубеж» муниципального образования город Гусь-Хрустальный, совместно с сотрудниками полиции, проведено 156 профилактических рейдов во всех районах города. В ходе рейдов выявлено и пресечено 130 административных правонарушений, в 5-ти рейдах установлены факты продажи спиртных напитков домашней выработки. При непосредственном участии дружинников раскрыто 4 преступления (кражи в жилом секторе).

Дружинниками ведется работа по применению Закона Владимирской области «Об административных правонарушениях по Владимирской области» № 11-ОЗ. Совместно с сотрудниками администрации выявлено 28 правонарушений, по которым   составлены административные протоколы.

Ведется активная работа  по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. За отчетный период в ходе совместных рейдов  было проверено 48 неблагополучных семей и 35 подростков, состоящих на учете в полиции и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города. В ходе проведения комплексной профилактической межведомственной операции «Подросток», состоялись лекции и беседы в школах, проверки подростков, состоящих на учете, работа с родителями по усилению контроля за поведением и образом жизни детей в летний период. Решались вопросы по трудоустройству подростков в летний период. Совместно с участковыми инспекторами полиции, дружинники, в вечернее время,  осуществляли патрулирование улиц нашего города, в ходе которых  проверяли места концентрации молодежи, проверки территорий школ и детских садов.

В рамках профилактики наркозависимости, в целях пропаганды здорового образа жизни и сохранения здоровья несовершеннолетних, проводились мероприятия:

-информационного характера (оформление стендов, размещение полезной информации на официальных сайтах образовательных организаций, раздача информационных буклетов, информирование о телефонах многоканальной «горячей линии»),

-профилактического характера  с  привлечением к участию в них сотрудников  МО  МВД России, ГИБДД, прокуратуры и других структур (Единый день профилактики, Единый день безопасности в сети Интернет, месячник «расширенных» родительских собраний, месячник по борьбе с наркоманией и др.).

 

В  2015 – 2016 учебном  году  в подведомственных управлению образования образовательных организациях велась работа по реализации комплексной системы мер первичной профилактики злоупотребления психоактивными веществами среди детей и подростков, оказания обучающимся и их родителям (законным представителям) квалифицированной консультативной психолого-социально - педагогической помощи и поддержки. На базе образовательных организаций созданы кабинеты наркопрофилактики и наркопосты.

Профилактическая работа физкультурных учреждений города, направленная на противодействие злоупотреблению наркотиками, связана с проведением на территории муниципального образования физкультурно-оздоровительных мероприятий с привлечением молодежи города. За истекший период 2016 года проводились так же культурно-массовые мероприятия, направленные на противодействие злоупотреблению наркотиками, развитие положительных нравственно-этических качеств, формирование неприязни к вредным привычкам, пропаганда здорового образа жизни.

4. «Защита населения и территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015-2020 годы» - исполнение по программе составило 100% или 13225,1 тыс. руб.

Запланированные мероприятия на 2016 год по муниципальной программе выполнены и денежные средства освоены в полном объеме.

                   В 2016 году совершенствовалась система пожарной безопасности на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области, включая поселки, подверженные лесным и торфяным пожарам п. Гусевский-Центральный, п. Гусевский 3,4,8; п. Панфилово, п. Новый. Для этих целей функционировало общественное учреждение «Добровольная пожарная дружина МО город Гусь-Хрустальный Владимирской области».          Для её деятельности выделена субсидия ОУ «ДПД МО г. Гусь-Хрустальный Владимирской области» 489,1 тыс. рублей.

                   Десять человек добровольных пожарных добровольной пожарной дружины муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области включены в Реестр добровольных пожарных Главного управления МЧС России. 

         Для создания необходимых условий по предотвращению природных пожаров, повышения защищенности личности, имущества, зданий и сооружений от чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период, проводилось ежедневное патрулирование добровольными пожарными (наблюдателями - обходчиками) на мокиках,  населенных пунктов муниципального образования п. Гусевский, п. Гусевский 3,4,8, п. Панфилово, п. Новый.

           За пожароопасный период 2016 года оперативной группой муниципального образования на автомобиле УАЗ было потушено 32 возгорания мусора и травы на территории города.

На мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера запланировано 514,4  тыс. рублей, освоено 514,4 тыс. рублей.

Выполнялся окос сухой травы вдоль границ застройки населенных пунктов муниципального образования, затрачено  29,7 тыс. рублей; устройство противопожарных полос (опашка) вдоль границ застройки населенных пунктов и г. Гусь-Хрустальный, освоено 39,4 тыс. рублей.

Был укомплектован  автомобиль УАЗ пожарно-техническим оборудованием (мотопомпа, спасательное полотно) на 54,0 тыс. руб.   

 

5. «Содержание, ремонт, реконструкция (Строительство) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области в 2013-2018 годах» - исполнение по программе составило 85,1% или 106 565,6 тыс. руб. Запланированные мероприятия на 2016 год по муниципальной программе выполнены и денежные средства освоены. В результате проведения торгов по работам и услугам сложилась экономия денежных средств.

 В рамках реализации данной программы оплачены следующие работы:

- содержание и уборка дорог и тротуаров;

- содержание ливневых колодцев и водопропускных труб;

- ремонт остановок по ул. Тверская, ул. Интернациональная, д.38, ул. Курловская остановка «ул. Полевая», у д.34 по ул. Транспортная, пос Панфилово, г. Гусь-Хрустальный окраска автобусных остановок города;

- устройство дренажной канавы ул. Тверская от д.57 до д.59, ул. Нижегородская д.61 до ул. Речная, д.2, ремонт ливневой канализации Теплицкий пр-кт, 37, 56, устройство системы ливневой канализации у д.90 по ул. Октябрьская, очистка дренажной канавы на городском кладбище, очистка дренажной канавы по ул. Садовая у д.52, установка водоотводных лотков ливневой канализации у д. 37 по Теплицкому проспекту, очистка дренажной канавы с заменой трубы ул. Колхозная-ул. Дзержинского;

- содержание дороги Гусевский-Панфилово, Гусевский-Панфилово-Новый;

- подсыпка дорог,

- ямочный ремонт дорог;

- нанесение линий дорожной разметки;

- текущее содержание и ремонт светофорных объектов;

- техническое обслуживание дорожных знаков;

- установка искусственных дорожных неровностей «лежачих полицейских»;

- установка сигнальных столбиков;

- восстановление пешеходных переходов;

- произведена оплата по ремонту асфальтового покрытия автомобильных дорог, выполненного в 2015 году: ул. Интернациональная (от д.3 до д.7), ул. Каховского у д.5, ул. Калинина (съезд к РЭС г. Гусь-Хрустальный ОАО "ВОЭК"), ул. Добролюбова (от ул. Чапаева до ж/д переезда), ул. Калинина (от ул. Гоголя до ул. Вокзальная, у д.22, у д.28), ремонту автомобильной дороги ул. Мира п. Гусевский;

- ремонт плиточного покрытия набережной городского озера по ул. Калинина и плиточного тротуара ул. Александра Невского, ремонт покрытия моста по ул. Набережная городского озера им. С.Н. Ковалева;

- ремонт асфальтового покрытия на перекрестке ул.Калинина – Теплицкий проспект, на перекрестке переулок Стекольщиков – проспект 50-летия Советской власти, на перекрестке ул.Калинина – ул.Гоголя, на перекрестке проспект 50-летия Советской власти (от д.7 до д.3, от д.1 до ул.Транспортная), по ул.Владимирская, напротив д.3а (вокзальная площадь), по ул. Каляевская (от ул.Калинина до Судейского переулка, от Судейского переулка до ул. Каляевская, д.26), ул. Первомайская (от ул. Нижегородская до д. 20 по ул. Первомайская), по ул.Чернышевского (от ул. Васильева до ул. Чернышевского, д.18 а), по ул.Димитрова (от Теплицкого пр-та до ул.Осьмова), ул.Белинского (от ул.Старых Большевиков до ул.Ленина), ул. Колхозная (от ул. Дзержинского до ул. Колхозная д.10), ул. Дзержинского (от д.17 до д.25), ул.Пресненская (от ул.Нижегородская до д.20 по ул. Дзержинского), ремонт проезда по ул. Зеленая с ул. Тверская; ремонт проезда к дому 28 по ул. Ломоносова и проезда от ул. Красноармейская до ул. Рязанская;

- работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Перегрузочная, ул.Димитрова (от ул.Октябрьская до д.47 по ул.Карла Маркса), ул. Набережная городского озера им. С.Н.Ковалева, реконструкции дороги п.Гусевский ул.Первомайская, капитальному ремонту дороги по ул. А.Невского (от ул.Луговая до ул.Сакко), дороги по ул.Сакко (от ул. Нижегородская до ул. А.Невского), ул. Прядильная;

- оплачен ремонт тротуара по ул. Калинина (от перекрестка ул. Калинина – ул. Интернациональная до набережной городского озера) и на пр-те 50-летия Советской Власти, д.41, оплачен ремонт тротуара по Теплицкому проспекту, д.37, ул. Муравьева–Апостола - ул. Октябрьская;

- оплачена установка пешеходного светофора Т7 на ул. Интернациональная, д.61, дооборудование светофора ул. Калинина - ул. Гоголя и светофора ул. Октябрьская - ул. Луначарского, установка светофора Т7 ул. Калинина, 13, светофора Т7 на перекрестке ул. Интернациональная - Муромский перекресток;

- проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту «Реконструкция дороги п.Гусевский, ул.Первомайская».

6. «Доступная среда в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2015 - 2020 годы» - исполнение по программе составило 99,1% или 391,7 тыс. руб. Запланированные мероприятия на 2016 год по муниципальной программе выполнены в полном объеме, денежные средства освоены.

На сумму средств городского бюджета произведены расходы:

 - на оборудование учебного места для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в МБОУ «ООШ №5»,

- оплату поездки на областной конкурс, посвященный году Кино для людей с ограниченными возможностями здоровья,

- обновление разметки пешеходных переходов на путях движения инвалидов к приоритетным объектам жизнедеятельности. По итогам торгов при выполнении этой работы сложилась экономия в 3,7 тыс. руб.

- на работы по установке поручней внутри здания МБУК «ЕСКЦ»,

- на приобретение мнемосхем, указателей со шрифтом Брайля, тактильных полос, оборудования для слабослышащих МБУК «ЕСКЦ»,

- организовано 3 мероприятия: участие вокальной группы «Ретро» МО ВОС в областном фестивале эстрадной песни «С песней по родной земле» в г. Владимире, участие в конкурсе «Виват дамской шляпке», приобретение цветов для участников выставки  творческих работ людей с ограниченными возможностями здоровья «Творчество без границ» в МБУК «ГХИХМ»,

- приобретение акустической системы (системы свободного звукового поля для проведения мероприятий для слабослышащих),

- приобретение мнемосхем, указателей со шрифтом Брайля, тактильных полос МБОУ "СОШ №5".

 

7. «Информатизация администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2014 - 2016 годы» - исполнение по программе составило 100% или 1955,7 тыс. руб. На сумму средств городского бюджета произведены расходы на систему межведомственного электронного взаимодействия, обеспечение доступа к сети Интернет и сети фиксированной телефонной связи, проведение ремонтных работ вычислительной техники, техническую поддержку используемых информационных систем, приобретение ПО, модернизацию существующих вычислительных средств, поддержку справочно-правовой системы, обеспечение доступа к каналам связи системы межведомственного электронного взаимодействия и на оказание услуг виртуальных частных сетей на основе передачи данных.

 

8. «Жилище» на 2013 – 2017 годы» - исполнение по программе составило 113,1% или 166320,9 тыс. руб. (45024,8 тыс. руб. из городского бюджета, 73204,9 тыс. руб. из областного бюджета,  42 718,8 из федерального бюджета и 5372,4 тыс. руб. за счет внебюджетных средств).

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей г. Гусь-Хрустальный на 2013-2017 годы» выданы  свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 10 молодым семьям. Молодые семьи реализовали свидетельства,  т.е. улучшили жилищные условия (приобрели жилые помещения).

Программные мероприятия выполнены, исполнение подпрограммы – 100%.

В рамках реализации подпрограммы «Социальное жилье на 2014-2017 годы» в 2016 году в рамках долевого участия в жилищном строительстве предоставлено 29 квартир, из них 18 квартир предоставлены по договорам социального найма, 6 квартир - по договорам найма служебных жилых помещений, и 5 квартир будут распределены в 2017 году.

Программные мероприятия выполнены, исполнение подпрограммы – 100%.

 

 В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение территории МО город Гусь-Хрустальный документами территориального планирования, градостроительного зонирования и документацией по планировке территорий на 2013-2017 годы» проведены торги и заключены договоры на разработку проектов планировки территории: район улиц Садовая – Строительная п.Гусевский; ул.Крымская – Красносельская (Химик); улиц Старых Большевиков-Тамбовская; территории «район Сороковка-2» ул.Северная. Проведены торги и заключен контракт на изготовление проекта по внесению изменений в части Генерального плана г.Гусь-Хрустальный и Правил землепользования и застройки МО г.Гусь-Хрустальный. В ходе торгов сложилась экономия бюджетных средств.

Программные мероприятия выполнены, исполнение подпрограммы – 82,5%.

 

В рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан города Гусь-Хрустальный из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2017 годы» произведен окончательный расчет за 64 квартиры, торги по которым прошли в 2015 г., также по долевому участию в строительстве за 6 квартир в доме по ул. Рязанская, 19, торги по которым прошли в 2016г. Произведена оплата аванса за приобретение 22 квартир и по 5 квартирам произведен окончательный расчет в домах по ул. Рязанская, 19 и ул. Красноармейская, д.21.

Оплачены расходы по сносу аварийных домов по улицам Тамбовская, 13 (236,7 тыс.руб.), ул. Старых Большевиков, д.15 (236,4 тыс.руб.), пр-ту 50-летия Советской Власти, д.18 (134,1 тыс.руб.), п.Гусевский, ул.Народная, д.3 (228,7 тыс. руб.), п. Гусевский, ул. Железнодорожная, д.25 (209 тыс. руб.) ул. Первомайская, д.11 (299,5 тыс.руб.), ул. Одесская, д.8 (190,5 тыс. руб.), п. Гусевский, ул. Народная, д.6 (175,4 тыс. руб.).

 

По подпрограмме «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в г. Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2014-2017 годы» прошли торги и заключены контракты на строительство инженерной инфраструктуры (сети газоснабжения, водоснабжения, водоотведения) к земельным участкам в районе ул. Березовая и ул. Торфяная в г. Гусь-Хрустальный (по результатам торгов сложилась экономия). Выполнены и оплачены мероприятия по подготовке технических условий для присоединения к электрическим сетям по объекту "Инженерная инфраструктура к земельным участкам в районе ул. Торфяная, ул. Березовая г. Гусь-Хрустальный»,  а также на технологическое присоединение к электрическим сетям по этому объекту, а также в районе ул. Зеленая, ул. Щербакова, ул. Фрунзе. Произведена оплата в полном объеме за проверку сметной документации по объекту «Инженерная и транспортная инфраструктура к земельным участкам в районе ул. Торфяная, ул. Березовая», технологическое присоединение к электрическим сетям по объекту «Инженерная инфраструктура к земельным участкам в районе ул. Зеленая, ул. Щербакова, ул. Фрунзе. Оплачено мероприятие по проверке сметной документации по объекту «Инженерная и транспортная инфраструктура к земельным участкам в районе ул. Торфяная, ул. Березовая г. Гусь-Хрустальный. Сети газоснабжения. Сети водоотведения. Сети водоснабжения», авторский надзор по объекту: «Инженерная и транспортная инфраструктура к земельным участкам в районе ул. Торфяная, ул. Березовая, г. Гусь-Хрустальный. Сети газоснабжения».

Программные мероприятия выполнены, исполнение подпрограммы –89,9%.

По мероприятию «Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях и имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними» предоставлено 5 участков (п. Гусевский ул. Строительная д.35, 43,45,47 и ул. Березовая, 7 проезд, 11), межевание по которым выполнено в 2014 году. Мероприятие программы выполнено без финансовых затрат.

 

По подпрограмме «Обеспечение жильем многодетных семей города Гусь-Хрустальный на 2015-2017 годы» в связи с отказом многодетной семьи от участия  в подпрограмме в 2016 году произведен возврат денежных средств в областной бюджет.

 

9. «Переселение граждан г. Гусь-Хрустальный, зарегистрированных в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания и домах, признанных аварийными и подлежащими сносу на 2014-2030 годы» в 2016 году реализация программы не осуществлялась  в связи с проведением мероприятий в рамках   подпрограммы  «Переселение граждан г. Гусь-Хрустальный из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» муниципальной программы  «Жилище» на 2013-2017 годы».

 

10. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2010 - 2020 годы» – исполнение по программе составило 99,2% или 28049,0 тыс. руб. за счет всех источников финансирования.

Финансирование мероприятий программы в отчетном году производилось за счет средств областного и местного бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.

Мероприятия, запланированные на 2016 год, выполнены в полном объеме:

- проведены работы по установке 354 автоматических систем контроля электроэнергии в частном секторе от ТП-38;

- произведена реконструкция 0,18 км тепловой сети с использованием энегоэффективных технологий от котельной №1 (Микрорайон д. 29) до тепловой камеры около дома 13 по ул. Боровая;

- выполнено строительство блочно-модульной котельной  по ул. Чапаева, взамен устаревшей котельной бывшего ФЗУ;

-  выполнено строительство блочно-модульной котельной по ул. Мезиновская, со строительством наружных инженерных сетей, взамен нерентабельной промышленной котельной кирпичного завода. В ходе торгов на выполнение работ по данному объекту сложилась экономия бюджетных средств.

 

11. «Чистая вода» на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2012 - 2016 годы» - исполнение по программе составило 138,95% или 7604,4 тыс. руб.

Из средств внебюджетных источников произведены расходы на модернизацию 2-ой очереди городских очистных сооружений биологической очистки в г. Гусь-Хрустальный, реконструкцию сетей водопровода по ул. Тумская и капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Хрустальщиков от ул. Кравчинского до д.34 по ул. Хрустальщиков.

За счет внебюджетных источников (собственные средства МУ ВКП, а также средства, полученные от сбора инвестиционной надбавки к тарифу на водоснабжение и водоотведение) на реализацию работ запланированы средства в размере 5472,7 тыс. руб., реализация мероприятия происходила поэтапно.

За период 2016 г. фактическое освоение средств составило 7604,4 тыс. руб.

Инвестиционная программа МУ ВКП завершилась в июле 2016 года, средства от населения за предыдущие периоды поступали в течение всего 2016 года, в связи с этим к концу года на расчетном счете МУ ВКП скопились средства. По информации, полученной от МУ ВКП, данные средства будут использованы в 2017 году на установку системы обеззараживания городских очистных сооружений биологической очистки.

 

12. «Благоустройство территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области  на 2015-2020 годы» исполнение по программе составило 100,0% или 29 409,2 тыс. руб. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, денежные средства освоены.

В целях сокращения уровня износа, повышения надежности работы, снижения аварийных ситуаций на сетях наружного освещения выполнен ремонт 5,8 км сетей уличного освещения на сумму 3673,4 тыс. руб.

      В 2016 году было восстановлено освещение на набережной городского озера им. С.Н. Ковалева, выполнен ремонт сетей уличного освещения по ул. Маяковского, в результате которого по данной улице было уставлено 42 опоры, выполнен ремонт сетей уличного освещения  по ул. Транспортная, ул. Окружная, ул. Торфяная, ул. Димитрова. ул. Некрасова от  д.7 до д. 21, ул. Волгоградская, ул. Перегрузочная (участок дороги от ул. Дорожная до ул. Прудинская), п. Панфилово, ул. Микрорайон (тротуар  вдоль ограждения д/с №27 и д/с №32), ремонт освещения тротуара ул. 2-я Народная от д. 7 до д. 9, тротуара ул. Нижегородская.

   Для улучшения санитарного и экологического состояния города в 2016 году проводились работы по вывозу мусора и ликвидация стихийных свалок, в результате выполнения данного мероприятия  было вывезено 1664,14 тонн мусора, а общая площадь очищенной территории составила 7869,05 кв.м.

   С целью удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания в 2016 году проводились мероприятия по благоустройству и озеленению территории, так за отчетный год было посажено 27870 шт. цветов, проводились работы по их подкормке, прополке и поливке, выполнены работы по побелке 832 деревьев, спилено 146 аварийных деревьев.

Для воспитания общественного сознания горожан путем привлечения жителей города, предприятий и организаций к работам по благоустройству в 2016 году проводился общегородской субботник,  благодаря данному мероприятию  было вывезено 2019,03 тонн мусора с улиц и придомовых территорий города.

    С целью предотвращения скопления бездомных животных на улицах города в муниципальном образовании действует пункт передержки животных и приют для животных, в 2016 году на его содержание было выделено – 3 236,9 тыс. руб., в том числе: арендная плата за пользование нежилым помещением, газоснабжение ул. Курловская д. 1 и техническое обслуживание газового оборудования.

    Также были оплачены следующие работы:

-         содержание городского кладбища;

-         ремонт объектов монументального искусства (памятник участникам ликвидации на Чернобыльской АЭС, памятник жертвам политических репрессий, Братская могила, памятник ВОВ в пос. Панфилово и пос. Гусевский, Вечный огонь на проспекте 50 лет Советской Власти, памятник Дзержинскому, памятник Ленину в пос. Гусевский и у школы №2, памятник Акиму Мальцову и Монумент и Братская могила первых членов Гусевского Союза молодежи, погибших в марте 1918г.);

-         содержание и ремонт турникетов;

-         уборка урн и очистка скамеек;

-         ремонт бетонной лестницы ул. Володарского, ремонт подпорной стенки

      ул. Калинина, ремонт фонтана, покраска забора ул. Калинина;

-         проведение общегородских субботников на территории города;

-         содержание пляжей, подготовка к купальному сезону;

-         химический анализ воды в городском озере;

-         акарицидная обработка зон отдыха;

-         флаговое оформление города;

-         новогоднее украшение елей, монтаж и демонтаж елочных украшений;

-         ремонт ограждения ГТС (гидротехнического сооружения).

 

   13. «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» - исполнение по программе составило 99,98% или 665 655,7 тыс. руб. (389856,8 тыс. руб. из городского бюджета, 272312,1 тыс. руб. из областного бюджета, 5 486,8 тыс. руб. за счет внебюджетных средств). Мероприятия программы, запланированные в 2016 году, выполнены в полном объеме, финансовые средства освоены.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» осуществлялась оплата расходов (129 208,5 тыс. руб. из городского бюджета и 152 782,7 тыс. руб. из областного бюджета) на:

-       обеспечение деятельности (оказания услуг) детских дошкольных учреждений (содержание учреждений);

-        укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений (текущий ремонт перекрытия подвала в МБДОУ "Детский сад № 29", Д/с №20 ремонт асфальтового покрытия);

-       обеспечение деятельности (оказания услуг) детских дошкольных учреждений (присмотр и уход за детьми);

-       обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

-       социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста;

-       социальную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования;

-       компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ.

Исполнение подпрограммы – 100%.

 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие общего образования детей» осуществлялась оплата следующих расходов (74024 тыс.руб. из городского бюджета и 198596 тыс. руб. из областного бюджета):

-       организация питания обучающихся в 5-11 классах в школах города и НОУ «Православная гимназия»;

-       организация питания обучающихся в 1-4 классах в школах города и НОУ «Православная гимназия»;

-       обеспечение деятельности (оказание услуг) школ (ремонт туалетов в школе №10);

-         укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений (выполнен ремонт ограждения территории МБОУ "СОШ№4", ремонт кровли блоков "А" и "С" здания МБОУ "СОШ №3"и отремонтирована электропроводка, произведен демонтаж бывшей котельной МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №15 с углубленным изучением отдельных предметов", приобретены школьная мебель и компьютерное оборудование для школы №1);

-       субсидия НОУ "Православная гимназия" на реализацию основных общеобразовательных программ (содержание ставок прочего персонала);

-       обеспечение гос. гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования;

-       обеспечение получения образования в частных дошкольных образовательных и частных общеобразовательных организациях;

-       мероприятие по оснащению пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения выполнено в полном объеме, установлены системы видеонаблюдения в МБОУ «СОШ №1» и МБОУ «СОШ №15»;

-       организация трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время (61 человек);

-       поощрение лучших учителей.

   Исполнение подпрограммы – 100%.

 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» на сумму средств городского бюджета 33416,1 тыс. руб. и областного бюджета 898 тыс.руб. оплачены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми, подведомственных управлению образования (текущий ремонт помещений и приобретение сценических костюмов для Детский центр «Исток»). Оплачены в полном объеме расходы на доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761. Для укрепления материально-технической базы приобретены комплексы с тренажерами и велосипеды (ДЮСШ, Баринова роща, ул.Калинина), приобретен бассейн.

Исполнение подпрограммы – 100%.

 

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на сумму средств областного бюджета в 33673,1 тыс. руб. оплачены расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан и содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю. Приобретено 12 квартир для предоставления детям-сиротам. В ходе проведения торгов по приобретению квартир сложилась экономия бюджетных средств.

Исполнение подпрограммы – 99,7%.

 

В рамках реализации подпрограммы «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» на сумму средств городского бюджета в 6263,7 тыс. руб. оплачены расходы на обеспечение деятельности МБУ ЗОЛ «Хрусталек», на оздоровление детей в каникулярное время, ремонт генератора, приобретение стиральной машины и холодильника для МБУ ЗОЛ «Хрусталек», приобретение автомобиля и восстановление устройства ограждения МБУ ЗОЛ «Хрусталек».

На сумму средств областного бюджета в размере 3 907,0 тыс. руб. компенсировалась оплата путевок в МБУ ЗОЛ «Хрусталек» и в лагеря дневного пребывания в образовательных учреждениях. За счет внебюджетных источников на сумму 5 486,8 произведена оплата расходов на обеспечение деятельности МБУ ЗОЛ «Хрусталек».

Исполнение подпрограммы – 100%.

 

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» из городского бюджета произведены расходы в сумме 29399,8 тыс. руб. на:

-         обеспечение функций и оплату труда работников;

-         обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Организационно-методический центр»;

-         обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений образования»;

-         обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Центр технического обслуживания».

Исполнение подпрограммы – 100%.

 

14. «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015 - 2020 годы» - исполнение по программе составило 100% или 476,5 тыс. руб.

В рамках бюджета на 2016 год выполнены все мероприятия и денежные средства освоены полностью.

Проведены мероприятия направленные на:

-         развитие гражданственности и патриотизма молодежи, а так же

посвященные памятным календарным датам истории России и Владимирской области;

-         формирование здорового образа жизни, профилактике правонарушений и

негативных проявлений;

-         повышение социально-политической активности молодежи;

-         содействие творческому, интеллектуальному развитию молодежи,

поддержку социально-значимых инициатив.

 

15. «Сохранение и развитие культуры и туризма муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» - исполнение по программе составило 100% или 65 452,3 тыс. руб. (57756,2 тыс. руб. из городского бюджета и 7696,1 тыс. руб. из областного бюджета). Программные мероприятия выполнены, финансовые средства освоены в полном объеме.

В рамках реализации подпрограммы «Наследие» из городского и областного бюджетов осуществлялась оплата расходов в объеме 10155,9 тыс. руб. на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «ГХИХМ», МБУК "ГБИЦ", а также софинансирование на повышение оплаты труда работников МБУК «ГХИХМ», МБУК "ГБИЦ".

В течение 2016 г. музеем было организовано 14 выставок. 

Экспозиции музея с 2016г. подключены к системе Maugry – мобильному гиду, обеспечивающему подключение индивидуальных планшетов и смартфонов к музейному мобильному аудио-видео гиду. В фойе музея установлена реклама, а на витринах музея с 2016г. установлены QR коды. Мобильный гид Маугри предоставил музею QR коды с описанием экспонатов, голосовой и текстовой записью экскурсии, сопровождающейся звуковыми эффектами. Все новости музея, музейная реклама автоматически отсылается на смартфоны посетителей, когда-либо скачавших программу Маугри. Подключение к Мобильному гиду Маугри  теперь помогает музею экономить пространство и время при взаимодействии с каждым посетителем. Ранее музеем были приобретены 2 планшета и наушники для подключения к музейному мобильному гиду Маугри для обслуживания посетителей с ограниченными возможностями – инвалидов по зрению и слуху.

Подключение к мобильному гиду – одно из достижений музея 2016г. Следует отметить, что во Владимирской области к этой системе Маугри подключен только наш музей и Музей песни  XX  века в г. Вязники.

    Основные направления в работе  библиотеки в 2016 году были обусловлены актуальными событиями в жизни страны и общества. Мероприятия ГБИЦ в рамках Года кино были направлены на популяризацию  российского кино, поддержке  интереса к литературе и чтению, привлечения новых пользователей, продвижению услуг библиотеки.

           Процент исполнения подпрограммы – 100%.

 

В рамках реализации подпрограммы «Искусство» из городского и областного бюджетов осуществлялась оплата расходов в сумме 22957,3 тыс. руб. на:

-     обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «ЕСКЦ»;

-     повышение оплаты труда работников МБУК «ЕСКЦ»;

-     новогоднее оформление города;

-     организация праздника «Проводы русской зимы»;

-     содержание муниципального духового оркестра;

-     организация праздника «День города»;

-     мероприятия, посвященные Дню Победы;

-     проведение конкурса «Радуга семейных талантов»;

-     проведение конкурса «Отцовство-долг и дар»;

-     организацию праздника «День семьи любви и верности»;

-     организацию стенда города Гусь-Хрустальный на IV Владимирском экономическом форуме;

-     презентацию города Гусь-Хрустальный в Торгово – промышленной плате г. Владимир;

-     участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме»;

-     участие в форуме «Петербургский диалог»;

-     участие в агрокультурной ярмарке «Владимирская Русь».

   Процент исполнения подпрограммы – 100%.

 

         В рамках реализации подпрограммы «Дополнительное образование» всего в 2016 году было направлено 25867,8 тыс. руб.  (областной бюджет 4546,4  тыс. руб.; местный бюджет 21321,4 тыс. руб.)  на обеспечение деятельности и повышение оплаты труда работников МБОУ ДОД «Детская школа искусств имени М.А. Балакирева».

 Процент исполнения подпрограммы – 100%.

 

В рамках подпрограммы «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» за счет средств городского бюджета оплачено:

- приобретение оборудования для организации учебного процесса на отделениях Журналистики и Театрального искусства МБУ ДОД ДШИ им. М.А.Балакирева – 395,0 тыс. руб.;

- текущий ремонт кровли  МБУК «ЕСКЦ»(Интернациональная, 11) – 229,6 тыс. руб.;

- комплексное информационное обслуживание баз данных участника библиотечной информационной сервисной системы – 20,0 тыс. руб.;

- приобретена литература для библиотек города- 200 тыс. руб.;

- приобретение периодических изданий для библиотек города - 80,0 тыс. руб. 

Процент исполнения подпрограммы – 100%.

 

         Всего в 2016 году на реализацию подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» было направлено 5546,7 тыс. руб. (областной бюджет 22,4 тыс. руб.; местный бюджет 5524,3 тыс. руб.) на:

- оплату труда работников органов  местного самоуправления — 2581,0 тыс. руб.;

- обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления- 147,0 тыс. руб.;

- предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры - 22,4 тыс. руб.;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры"- 2796,3тыс. руб.

Процент исполнения подпрограммы – 100%.

 

16. «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» - исполнение по программе составило 99,0% или 25 120,4 тыс. руб. средств из городского бюджета и областного бюджетов.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» на сумму средств городского бюджета (15 479,4 тыс. руб.) произведена выплата з/платы, оплачены налоги и коммунальные услуги по центрам спортивной подготовки, МБУ СК «Харламовец». Оплачены транспортные расходы, судейство, питание спортсменов при проведении спортивно-массовых мероприятий. Произведены расходы по подготовке населения к выполнению нормативов ГТО (судейство, транспортные расходы).

Процент исполнения подпрограммы – 100%.

 

В рамках реализации подпрограммы «Организация, проведение и участие в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях» расходы составили 1860,2  тыс. руб. на заключение договоров с тренерами, приобретение хоккейной и футбольной формы для МБУ СК «Харламовец», приобретение хоккейного инвентаря и мячей. Произведена оплата за освещение лыжной трассы, аренду игрового зала СК «Атлант».

Процент исполнения подпрограммы – 100%.

 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры» расходы составили 2186,9  тыс. руб. (1880,5 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета, 306,4 тыс. руб. – городского бюджета).  Оплачена замена газового котла МБУ ФК «Грань», приобретен противопожарный инвентарь (огнетушители, пожарные рукава) для МБУ ФК «Грань», приобретено оборудование видеонаблюдения и установлена тревожная кнопка для МБУ ФК «Грань». Для МБУ СК «Харламовец» приобретено 5 огнетушителей. Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости по строительству объекта муниципальной собственности «Универсальная спортивная площадка».

По строительству объекта муниципальной собственности «Универсальная спортивная площадка». подрядчик не исполнил работу в срок, установленный контрактом, поэтому были перенесены сроки сдачи объекта.

Процент исполнения подпрограммы – 89,50%.

 

В рамках реализации подпрограммы «Управление отраслью физической культуры и спорта» на сумму средств городского бюджета (5593,9 тыс. руб.) произведена выплата з/платы работникам, оплата расходов на обеспечение деятельности МКУ «ЦБ учреждений физкультуры и спорта».

Процент исполнения подпрограммы – 100%.

 

17. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2015 - 2020 годы» – исполнение по программе составило 100% или 512,7 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы на создание и развитие собственного бизнеса в 2016 году проведены конкурсы, по итогам которых выделено 4 гранта (субсидии) на сумму 512,69 тыс. руб. В том числе: из местного бюджета 60 тыс. рублей, сумма из федерального бюджета составляет  452,69 тыс. рублей.

В период с начала 2016 года  администрацией города организовано участие с привлечением субъектов малого и среднего предпринимательства в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского и международного масштабов, направленных на содействие развитию малого и среднего предпринимательства.

В целях информированности субъектов малого предпринимательства                     о мерах государственной поддержки, администрацией города организован обучающий семинар с участием департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области, Фонда содействия развитию инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Владимирской области, регионального отделения «ОПОРА РОССИИ».

 

18. «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015 - 2020 годы» - исполнение по программе составило 100% или 33,0 тыс. руб. В рамках реализации программы прошли повышение квалификации 3 муниципальных служащих. Проводились мероприятия антикоррупционной направленности, запланированные в ходе реализации программы.

Процент исполнения программы – 100%.

 

19. «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2014 – 2018 годы». Мероприятия, запланированные на 2016 год, выполнялись  без обеспечения финансирования.

В целях исполнения поручения Губернатора Владимирской области в подведомственных управлению образования образовательных организациях 20.05.2016 г. был проведен Единый день профилактики. В рамках Дня проведены тематические классные часы, в ходе которых учащиеся познакомились с видами ответственности за нарушение правил дорожного движения. Во всех образовательных организациях разработаны паспорта дорожной безопасности.

В план воспитательной работы включены мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (классные часы, просмотр видеороликов и презентаций, конкурсы  рисунков и плакатов, брей-ринги и др. с привлечением сотрудников ГИБДД).

Продолжена работа по оформлению информационных стендов, уголков по безопасности дорожного движения в школах.

Сформировано14 отрядов ЮИД, в которых занималось 257 подростков.

 

Обеспечено участие обучающихся в муниципальном соревновании «Безопасное колесо».

Проведены профилактические и пропагандистско-воспитательные мероприятия по предупреждению детского дорожного травматизма.

Сотрудниками МКУ «СЕЗ» г. Гусь-Хрустальный проведены комиссионные обследования автобусных маршрутов, а также обследования железнодорожных переездов с целью соответствия их технического состояния и уровня содержания требованиям безопасности дорожного движения.

  По всем муниципальным программам управлением экономики будет проведена оценка эффективности реализации программных мероприятий в отчетном году. По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ управлением экономики будут подготовлены и направлены главе города заключения. На основании предоставленных сведений главой города в срок не позднее 01 октября может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию программ или о досрочном прекращении их реализации.

Вывод:

Таким образом, по результатам реализации программ за 2016 год наиболее эффективными по уровню реализации бюджетных средств в муниципальных программах являются программы в социальной сфере и сфере безопасности – 100%.

Документы: