Аналитическая записка

о реализации муниципальных и ведомственных целевых программ

за январь-сентябрь 2016 года

         Отчет о ходе реализации муниципальных и ведомственных целевых программ за январь-сентябрь 2016 года подготовлен в соответствии с распоряжением главы города от 29.02.2016 №178-р «О проведении в 2016 году ежемесячного мониторинга реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный».

По состоянию на 01 октября 2016 года на реализацию мероприятий 18 программ необходимый объем бюджетных и внебюджетных средств составляет 1 299,2 млн. руб. из них:

-из федерального бюджета-41,7 млн. руб.;

-из областного бюджета-476,7 млн. руб.;

-из городского бюджета-741,9 млн. руб.;

-из внебюджетных источников-38,9 млн. руб.

По состоянию на 01.10.2016 в бюджете города за счет всех источников финансирования на реализацию программ утверждено 1 311,2 млн. руб., что составляет 104,0% от необходимого объема бюджетных средств (без учета внебюджетных средств) (в связи с наличием контрактов по муниципальной программе «Жилище», переходящих с 2015 года). На долю местного бюджета приходится 755,4 млн. руб., что составляет 57,6% в общем объеме бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию программ или 101,8% от потребности, утвержденной в программных документах.

По итогам января-сентября 2016 года 7 муниципальных программ получили софинансирование из вышестоящих бюджетов на сумму 555,8 млн.руб., в т.ч.

498,4 млн.руб. - из областного бюджета;

57,3 млн.руб. – из федерального бюджета.

По сравнению с первоначальным бюджетом объем средств, запланированный на реализацию муниципальных программ, за январь-сентябрь 2016 года увеличился на 412,0 млн. руб., в том числе:

-   по федеральному бюджету на 57,3 млн. руб.,

-   по областному бюджету на 133,3 млн. руб.,

-   по городскому бюджету на 221,4 млн. руб.

         Исполнение муниципальных программ за счет всех источников финансирования на 01.10.2016 составило 950,4 млн. руб. или:

- 73,2% от средств, запланированных на реализацию программ;

- 71,3% от средств, утвержденных в бюджете.

Реализация муниципальных программ в январе-сентябре 2016 года характеризуется следующими данными:

1. "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2015 - 2020 годы" - исполнение по программе составило 51,8% или 4 821,0 тыс.руб.

Произведена оплата расходов за содержание имущества муниципальной казны и коммунальных услуг, оплачены расходы по оценочной работе 72 объектов недвижимости и 6 информационных табличек на объекты культурного наследия, заключены контракты на оказание услуг по оценке недвижимости 14 объектов, заключены контракты на изготовление технической инвентаризации дороги п. Гусевский-4, снятие с кадастра 15 МКД и др. объектов, оплачены контракты по технической инвентаризации 36 муниципальных объектов. Кроме того, заключены контракты на оказание услуг по формированию и постановке на учет 20 земельных участков, 1 объект оплачен по контракту. Оплачена оценка 18 земельных участков, также заключены контракты по оценке земельных участков для продажи и передачи в аренду по 4 объектам.

2. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования город Гусь-Хрустальный» - исполнение по программе составило 92,7% или 230 921,9 тыс. руб., в том числе: обслуживание муниципальных заимствований муниципального образования город Гусь-Хрустальный (26152,4 тыс.руб. – проценты по кредиту и 204 653,0 тыс.руб. – возврат кредита), оплачен доступ к сети Интернет и справочно-правовой системе, ремонтные работы на вычислительной технике, техническая поддержка используемых информационных систем, приобретение расходных материалов (116,5 тыс. руб.).

3. «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2014-2016 годы» - исполнение по программе составило 63,5% или 122,0 тыс. руб. Произведены расходы на материальное поощрение ДНД за активную работу по охране общественного порядка.

4. «Защита населения и территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015-2020 годы» - исполнение по программе составило 73,0% или 9 332,9 тыс.руб. Произведена оплата на выплату субсидии Добровольной пожарной дружине, устройство противопожарных полос вдоль границ населенных пунктов, приобретение носимой мотопомпы и комплектующих к ней, окос сухой травы вдоль границ населенных пунктов, обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "УГОЧС" и предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

5. «Содержание, ремонт, реконструкция (Строительство) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный в 2013-2018 годах» - исполнение по программе составило 55,9% или 58 923,6 тыс.руб. (37 154,8 тыс.руб. из городского бюджета и 21 768,8 тыс.руб. из областного бюджета). В рамках реализации данной программы оплачены следующие работы:

- содержание и уборка дорог и тротуаров;

- содержание ливневых колодцев и водопропускных труб;

- ремонт остановок по ул. Тверская, ул. Интернациональная, д.38, ул. Курловская остановка «ул. Полевая»;

- устройство дренажной канавы ул. Тверская от д.57 до д.59, ремонт ливневой канализации Теплицкий пр-кт, 37;

- содержание дороги Гусевский-Панфилово, Гусевский-Панфилово-Новый;

- ямочный ремонт дорог;

- нанесение линий дорожной разметки;

- текущее содержание светофоров;

- техническое обслуживание дорожных знаков;

- установка искусственных дорожных неровностей «лежачих полицейских» по ул. 2-я Народная, д.5, ул. Димитрова д.42 и в пер. Муромский (д/с №12);

- произведена оплата по ремонту асфальтового покрытия автомобильных дорог, выполненный в 2015 году : ул. Интернациональная (от д.3 до д.7), ул. Каховского у д.5, ул. Калинина (съезд к РЭС г. Гусь-Хрустальный ОАО "ВОЭК"), ул. Добролюбова (от ул. Чапаева до ж/д переезда), ул. Калинина (от ул. Гоголя до ул. Вокзальная, у д.22, у д.28), ремонту автомобильной дороги ул. Мира п. Гусевский;

- ремонт асфальтового покрытия на перекрестке ул.Калинина – Теплицкий проспект, на перекрестке переулок Стекольщиков – проспект 50-летия Советской власти, на перекрестке ул.Калинина – ул.Гоголя, на перекрестке проспект 50-летия Советской власти (от д.7 до д.3, от д.1 до ул.Транспортная), по ул.Владимирская, напротив д.3а (вокзальная площадь), по ул.Каляевская (от ул.Калинина до Судейского переулка, от Судейского переулка до ул.Каляевская, д.26), по ул.Чернышевского (от ул.Васильева до ул.Чернышевского, д.18 а), по ул.Димитрова (от Теплицкого пр-та до ул.Осьмова), ул.Белинского (от ул.Старых Большевиков до ул.Ленина), ул. Набережная городского озера им. С.Н.Ковалева;

- частично оплачены работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Перегрузочная, ул. Колхозная (от ул.Дзержинского до д.10 по ул.Колхозная), ул.Дзержинского (от д.17 до д.25), ул.Пресненская (от ул.Нижегородская до д.20 по ул.Дзержинского), ул.Димитрова (от ул.Октябрьская до д.47 по ул.Карла Маркса), реконструкции дороги п.Гусевский ул.Первомайская капитальному ремонту дороги по ул. А.Невского (от ул.Луговая до ул.Сакко), дороги по ул.Сакко;

- оплачен ремонт тротуара по ул. Калинина (от перекрестка ул. Калинина – ул. Интернациональная до набережной городского озера), частично оплачены работы по ремонту тротуаров на пр-те 50-летия Советской Власти, д.41, по Теплицкому проспекту, д.37, ул.Муравьева–Апостола - ул.Октябрьская;

- оплачена установка пешеходного светофора Т7 на ул.Интернациональная, д.61, дооборудование светофора ул.Калинина - ул.Гоголя и светофора ул.Октябрьская - ул.Луначарского, установка светофора Т7 ул.Калинина, 13, светофора Т7 на перекрестке ул. Интернациональная - Муромский перекресток;

- очистка дренажной канавы с заменой трубы ул. Колхозная - ул. Дзержинского.

6. «Информатизация администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2014 - 2016 годы» - исполнение по программе составило 51,6% или 1211,7 тыс.руб. На сумму средств городского бюджета произведены расходы на систему межведомственного электронного взаимодействия, обеспечение доступа к сети Интернет и сети фиксированной телефонной связи, проведение ремонтных работ вычислительной техники, техническую поддержку используемых информационных систем, приобретение ПО, модернизацию существующих вычислительных средств, поддержку справочно-правовой системы, обеспечение доступа к каналам связи системы межведомственного электронного взаимодействия и на оказание услуг виртуальных частных сетей на основе передачи данных.

7. «Жилище» на 2013 – 2017 годы» - исполнение по программе составило 67,9% или 96 407,5 тыс.руб. (30 109,4 тыс.руб. из городского бюджета, 31 410,7 тыс.руб. из областного бюджета и 34 887,4 из федерального бюджета).

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей г. Гусь-Хрустальный на 2013-2017 годы» реализовано 10 свидетельств на получение молодыми семьями социальной выплаты.

Произведена оплата аванса на долевое участие в жилищном строительстве 27 квартир по подпрограмме «Социальное жилье на 2014-2017 годы».

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение территории МО город Гусь-Хрустальный документами территориального планирования, градостроительного зонирования и документацией по планировке территорий на 2013-2016 годы» проведены торги и заключены договора на разработку проектов планировки территории: район улиц Садовая – Строительная п.Гусевский; ул.Крымская – Красносельская (Химик); улиц Старых Большевиков-Тамбовская; территории «район Сороковка-2» ул.Северная. Проведены торги и заключен контракт на изготовление проекта по внесению изменений в части Генерального плана г.Гусь-Хрустальный и Правил землепользования и застройки МО г.Гусь-Хрустальный. Срок выполнения работ – декабрь 2016 года.

В рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан города Гусь-Хрустальный из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2017 годы» произведен окончательный расчет за 36 квартир и оплата аванса за 28 квартир в доме по ул. Рязанская, 19, торги по которым прошли в 2015г. Произведена оплата аванса по долевому участию в строительстве за 6 квартир в доме по ул. Рязанская, 19, торги по которым прошли в 2016г. Произведена оплата аванса за приобретение 38 квартир в домах по ул. Рязанская, 19 и ул. Красноармейская, д.21. Оплачены расходы по сносу аварийных домов по улицам Тамбовская, 13 (236,7 тыс.руб.), ул. Старых Большевиков, д.15 (236,4 тыс.руб.), пр-кту 50-летия Советской Власти, д.18 (134,1 тыс.руб.), п.Гусевский, ул.Народная, д.3 (228,7 тыс.руб.).

По подпрограмме «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в г. Гусь-Хрустальный на 2014-2015 годы» прошли торги на строительство инженерной инфраструктуры (сети газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения) к земельным участкам в районе ул. Березовая и ул. Торфяная в г. Гусь-Хрустальный, заключен договор и оплачен аванс. Работы продолжаются. Произведена оплата в полном объеме за проверку сметной документации по объекту «Инженерная и транспортная инфраструктура к земельным участкам в районе ул. Торфяная, ул. Березовая» и технологическое присоединение к электрическим сетям по объекту «Инженерная инфраструктура к земельным участкам в районе ул. Зеленая, ул. Щербакова, ул. Фрунзе».

По мероприятию «Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях и имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними» предоставлено 5 участков (п. Гусевский ул. Строительная д.35, 43,45,47 и ул. Березовая, 7 проезд, 11), промежеванных в 2014 году.

8. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2010 - 2020 годы" – исполнение по программе составило 49,8% или 10 906,2 тыс. руб. за счет внебюджетных источников.

На средства внебюджетных источников произведены расходы на установку 354 автоматических счетчиков электроэнергии в частном секторе от трансформаторной подстанции и на реконструкцию сетей по тепловой изоляции (инвестиционная программа ОАО «ВОТЭК», ООО «Владимиртеплогаз»).

9. "Чистая вода" на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2012 - 2016 годы" - исполнение по программе составило 90,4% или 4947,0 тыс.руб.

Из средств внебюджетных источников произведены расходы на модернизацию 2-ой очереди городских очистных сооружений биологической очистки в г. Гусь-Хрустальный, реконструкцию сетей водопровода по ул. Тумская и капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Хрустальщиков от ул. Кравчинского до д.34 по ул. Хрустальщиков.

10. «Благоустройство территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы» исполнение по программе составило 54,8% или 16 890,8 тыс. руб.

На средства городского бюджета оплачены следующие расходы:

-       работы по техническому обслуживанию сетей наружного освещения;

-       ремонт сетей уличного освещения на набережной им. Ковалёва, ул. Маяковского, п. Гусевский ул. Мира;

-       обеспечение уличного освещения в пределах лимитов ее потребления;

-       посадка цветов, содержание скверов, газонов (посажено 23200 шт. цветов, выполнены работы по уходу за цветниками);

-       содержание скверов;

-       содержание и ремонт газонов;

-       валка аварийных деревьев, вырезка молодой поросли (94 дерева, вырубка кустарников на ул. Белинского);

-       содержание и побелка деревьев вдоль основных дорог;

-       содержание городского кладбища;

-       ремонт объектов монументального искусства (памятник участникам ликвидации на Чернобыльской АЭС, памятник жертвам политических репрессий, Братская могила, памятник ВОВ в пос. Панфилово и пос. Гусевский, Вечный огонь на пр. 50 лет Советской Власти, памятник Дзержинскому, памятник Ленину в пос. Гусевский и у школы №2, памятник Акиму Мальцову и монумент Братская могила I членов гусевского союза молодежи, погибших в марте 1918г.);

-       содержание и ремонт турникетов;

-       уборка урн и очистка скамеек;

-       ремонт бетонной лестницы ул. Володарского, ремонт подпорной стенки ул. Калинина и ремонт фонтана;

-       проведение общегородских субботников на территории города;

-       содержание пляжей, подготовка к купальному сезону;

-       химический анализ воды в городском озере;

-       акарицидная обработка зон отдыха;

-       содержание в приюте животных;

-       содержание животных в пункте передержки, аренда нежилого помещения и коммунальные услуги пункта передержки животных;

-       ремонт кронштейнов для флагового оформления;

-       демонтаж новогодней елки;

-       ремонт ограждения ГТС (гидротехнического сооружения).

11. "Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы" - исполнение по программе составило 72% или 454 042,0 тыс.руб. (190 459,8 тыс.руб. из городского бюджета и 263 582,2 тыс.руб. из областного бюджета).

В рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» осуществлялась оплата расходов (101 040 тыс.руб. из городского бюджета и 105 950,7 тыс.руб. из областного бюджета) на:

-       обеспечение деятельности (оказания услуг) детских дошкольных учреждений (содержание учреждений);

-       укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений (укрепление стены и частичная кровля в д/с №29);

-       обеспечение деятельности (оказания услуг) детских дошкольных учреждений (присмотр и уход за детьми);

-       обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

-       социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста;

-       социальную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования;

-       компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ;

В рамках реализации подпрограммы "Развитие общего образования детей" осуществлялась оплата следующих расходов (49 711,0 тыс.руб. из городского бюджета и 135 473,4 тыс.руб. из областного бюджета):

-       организация питания обучающихся в 5-11 классах в школах города и НОУ «Православная гимназия»;

-       организация питания обучающихся в 1-4 классах в школах города и НОУ «Православная гимназия»;

-       обеспечение деятельности (оказание услуг) школ;

-       укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений (возведен забор у шк. №4, отремонтирована электропроводка в шк. № 3 и разобрана котельная в шк. №15);

-       субсидия НОУ "Православная гимназия" на реализацию основных общеобразовательных программ (содержание ставок прочего персонала);

-       обеспечение гос. гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования;

-       обеспечение получения образования в частных дошкольных образовательных и частных общеобразовательных организациях;

-       мероприятие по оснащению пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения выполнено в полном объеме, установлены системы видеонаблюдения в МБОУ «СОШ №1» и МБОУ «СОШ №15»;

-       организация трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время;

В рамках реализации подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей" на сумму средств городского бюджета 22 108,8 тыс.руб. и областного бюджета 443,5 тыс.руб. оплачены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми, подведомственных управлению образования. Оплачены в полном объеме расходы на доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761. Для укрепления материально-технической базы приобретены комплексы с тренажерами и велосипеды (ДЮСШ, Баринова роща, ул.Калинина), мероприятие по приобретению бассейна исполнено в полном объеме.

В рамках реализации подпрограммы "Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на сумму средств областного бюджета 17 941,6 тыс.руб. оплачены расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан и содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, приобретены 2 квартиры для предоставления детям-сиротам.

В рамках реализации подпрограммы «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» на сумму средств городского бюджета 3 739,4 тыс.руб. оплачены расходы на обеспечение деятельности МБУ ЗОЛ «Хрусталек» и приобретение генератора, стиральной машины и холодильника для МБУ ЗОЛ «Хрусталек», софинансирование на оздоровление детей в каникулярное время.

На сумму средств областного бюджета 3 773,0 тыс. руб. компенсировалась оплата путевок в МБУ ЗОЛ «Хрусталек» и в лагеря дневного пребывания в образовательных учреждениях.

В рамках реализации подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы" из городского бюджета произведены расходы в сумме 13 860,6 тыс.руб. на:

-       обеспечение функций и оплату труда работников;

-       обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ "Организационно-методический центр";

-       обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "ЦБ по обслуживанию учреждений образования".

12. МП "Развитие молодежной политики на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015 - 2020 годы"- исполнение по программе составило 62,9% или 315,4 тыс.руб.

Произведены расходы городского бюджета на оплату следующих мероприятий:

- участие в областном фестивале военно-патриотической песни (питание участников и транспортные расходы),

- участие в областном конкурсе «Знатоки отечественной истории»,

- военно-спортивная игра «Зарница»,

- патриотическое движение (транспортные расходы),

- изготовление буклетов о «Телефоне доверия»,

- призы «Мама, папа, я - велосипедная семья», «День семьи, любви и верности»,

- проведение турнира по скейтбордингу,

- организация поездки на День молодежи в ЗОЛ «Хрусталек»,

- организация мероприятия, посвященного выводу войск из Афганистана, фестиваль интеллектуального творчества,

- приобретение краски для конкурса Граффити,

- выплату премии «Надежды Мещеры» и А. Мальцова,

- организацию фестиваля по брейк-дансу,

- организацию игры «Что? Где? Когда?», участие в интеллектуальном марафоне (г.Владимир),

- проведение «Парада колясок» с призами,

- участие инвалидов в областном фестивале интеллектуального творчества молодых людей с ограниченными возможностями «Владимирская капель 2016»,

- традиционные 24-ые городские соревнования по ориентированию бегом по выбору «Подснежник-2016»,

- экологический десант «Чистый город».

13. «Сохранение и развитие культуры и туризма муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы» - исполнение по программе составило 72% или 45 601,3 тыс.руб. (39 795,8 тыс.руб. из городского бюджета и 5 805,5 тыс.руб. из областного бюджета).

В рамках реализации подпрограммы «Наследие» из городского и областного бюджетов осуществлялась оплата расходов в объеме 6 397,3 тыс.руб. на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «ГХИХМ», МБУК "ГБИЦ", а также софинансирование на повышение оплаты труда работников МБУК «ГХИХМ», МБУК "ГБИЦ".

В рамках реализации подпрограммы «Искусство» из городского и областного бюджетов осуществлялась оплата расходов в сумме 15 826,7 тыс.руб. на:

-     обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «ЕСКЦ»;

-     повышение оплаты труда работников МБУК «ЕСКЦ»;

-     новогоднее оформление города;

-     организация праздника «Проводы русской зимы»;

-     содержание муниципального духового оркестра;

-     организация праздника «День физкультурника»;

-     организация праздника «День города»;

-     мероприятия посвященные Дню Победы;

-     проведение конкурса «Радуга семейных талантов»;

-     проведение конкурса «Отцовство-долг и дар»;

-     организацию праздника «День семьи любви и верности»;

-     организацию стенда города Гусь-Хрустальный на IV Владимирском экономическом форуме;

-     презентацию города Гусь-Хрустальный в Торгово – промышленной плате г. Владимир;

-     участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме»;

-     участие в форуме «Петербургский диалог»;

-     участие в агрокультурной ярмарке «Владимирская Русь».

В рамках реализации подпрограммы «Дополнительное образование» из областного и городского бюджета осуществлялась оплата расходов в сумме 18 045,8 тыс.руб. на обеспечение деятельности и повышение оплаты труда работников МБОУ ДОД «Детская школа искусств имени М.А. Балакирева».

В рамках подпрограммы «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный» за счет средств городского бюджета оплачено приобретение литературы и периодических изданий для библиотек города и комплексное информационное обслуживание баз данных библиотечной информационной системы, приобретение оборудования для организации учебного процесса на отделениях журналистики и театрального искусства, а так же на текущий ремонт кровли МБУК «ЕСКЦ» (ул.Интернациональная, 11) в сумме 823,3 тыс.руб.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» из городского бюджета осуществлялась оплата расходов (3 926,9 тыс.руб.) на обеспечение выполнения функций и обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "ЦБ по обслуживанию учреждений культуры", а также оплату труда работников. Из областного бюджета 1 работнику предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг на сумму 13,2 тыс. руб.

14. «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы» - исполнение по программе составило 65,1% или 15 954,2 тыс.руб. средств из городского бюджета.

В рамках реализации подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" на сумму средств городского бюджета (10 900,1 тыс.руб.) произведена выплата з/платы, оплачены налоги и коммунальные услуги по центрам спортивной подготовки, МБУ СК «Харламовец». Оплачены транспортные расходы, судейство, питание спортсменов при проведении спортивно-массовых мероприятий. Произведены расходы по подготовке населения к выполнению нормативов ГТО (судейство, транспортные расходы).

В рамках реализации подпрограммы "Организация, проведение и участие в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях" расходы составили 1234,4 тыс.руб. на заключение договоров с тренерами, приобретение хоккейной и футбольной формы для МБУ СК «Харламовец», приобретение хоккейного инвентаря. Произведена оплата за освещение лыжной трассы, аренду игрового зала СК «Атлант».

В рамках реализации подпрограммы «Развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры» оплачена замена газового котла МБУ ФК «Грань», приобретен противопожарный инвентарь (огнетушители, пожарные рукава) для МБУ ФК «Грань», приобретено оборудование видеонаблюдения для МБУ ФК «Грань». Расходы составили 115,1 тыс.руб.

В рамках реализации подпрограммы "Управление отраслью физической культуры и спорта" на сумму средств городского бюджета (3 704,6 тыс.руб.) произведена выплата з/платы работникам, оплата расходов на обеспечение деятельности МКУ «ЦБ учреждений физкультуры и спорта».

По четырем муниципальным программам финансирование мероприятий не начато ("Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2014 - 2018 годы", "Доступная среда в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2015 - 2020 годы", "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2015 - 2020 годы", "Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2015 - 2020 годы"). Проводятся подготовительные работы по организации исполнения запланированных мероприятий:

- по МП "Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2015 - 2020 годы" – необходимо внести изменения в программу, уточнив объем необходимых средств городского бюджета на реализацию мероприятия «Повышение квалификации муниципальных служащих».

- по МП "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2014 - 2018 годы" – необходимо внести изменения в программу с целью исключения из перечня мероприятий «Строительство городка безопасности дорожного движения на базе МБОУ «СОШ №1» на сумму средств городского бюджета 175,0 тыс.руб.

- по МП "Доступная среда в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2015 - 2020 годы" – готовятся документы для проведения торгов, исполнение мероприятий запланировано на октябрь-ноябрь 2016 года.

- по МП "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2015 - 2020 годы" – проведение конкурса по предоставлению грантов начинающим субъектам малого предпринимательства запланировано на октябрь-ноябрь 2016 года.

Вывод:

Таким образом, по итогам 9 месяцев 2016 года наиболее эффективными по доле реализованных средств являются программы в экономической (80,6%) и социальной сфере (71,8%).

Начальник управления экономики                                                        С.В. Сухова

М.С. Куракина

2-26-60