Отчет о ходе реализации муниципальных и ведомственных целевых программ за январь-июнь 2015 года подготовлен в соответствии с распоряжением главы города от 29.02.2016 №178-р «О проведении в 2016 году ежемесячного мониторинга реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный».

По состоянию на 01 июля 2016 года на реализацию мероприятий 18 программ необходимый объем бюджетных и внебюджетных средств составляет 1 292,4 млн. руб. из них:

- из федерального бюджета-40,9 млн. руб.;

- из областного бюджета-484,8 млн. руб.;

- из городского бюджета-736,3 млн. руб.;

- из внебюджетных источников-30,4 млн. руб.

По состоянию на 01.07.2016 в бюджете города за счет всех источников финансирования на реализацию программ утверждено 1 293,3 млн. руб., что составляет 102,5% от необходимого объема бюджетных средств (без учета внебюджетных средств) (в связи с наличием контрактов по муниципальной программе «Жилище», переходящих с 2015 года). На долю местного бюджета приходится 754,7 млн. руб., что составляет 58,4% в общем объеме бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию программ или 102,5% от потребности, утвержденной в программных документах.

По итогам шести месяцев 2016 года 4 муниципальные программы получили софинансирование из вышестоящих бюджетов на сумму 538,6 млн.руб., в т.ч.

481,7 млн.руб. - из областного бюджета;

56,9 млн.руб. – из федерального бюджета.

По сравнению с первоначальным бюджетом объем средств, запланированный на реализацию муниципальных программ, за январь-июнь 2016 года увеличился на 396,5млн. руб., в том числе:

- по федеральному бюджету на 56,9 млн. руб.,

- по областному бюджету на 116,5 млн. руб.,

- по городскому бюджету на 223,1 млн. руб.

Исполнение муниципальных программ за счет всех источников финансирования на 01.07.2016 составило 679,3 млн. руб. или:

- 52,6% от средств, запланированных на реализацию программ;

- 52,4% от средств, утвержденных в бюджете.

Реализация муниципальных программ в январе-июне 2016 года характеризуется следующими данными:

1. "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2015 - 2020 годы" - оплата расходов за содержание имущества муниципальной казны и коммунальных услуг, оплачены расходы по оценочной работе 23 объектов недвижимости, заключены контракты на оказание услуг по оценке объектов недвижимости по 15 объектам, 6 информационных табличек на объекты культурного наследия, заключены контракты на изготовление технической инвентаризации дороги п. Гусевский-4, снятие с кадастра 15 МКД и др. объектов (3 786,7 тыс.руб.). Кроме того, заключены контракты на оказание услуг по формированию 8 земельных участков, оплачена оценка 13 земельных участков;

2. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования город Гусь-Хрустальный» - 222 110,4 тыс.руб., в том числе: обслуживание муниципальных заимствований муниципального образования город Гусь-Хрустальный (17 384,5 тыс.руб. – проценты по кредиту и 204 653 тыс.руб. – возврат кредита), оплачен доступ к сети Интернет и справочно-правовой системе, ремонтные работы на вычислительной технике, техническая поддержка используемых информационных систем, приобретение расходных материалов (72,9 тыс.руб.);

3. «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2014-2016 годы» - материальное поощрение ДНД за активную работу по охране общественного порядка (84,4 тыс.руб.);

4. «Защита населения и территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015-2020 годы» - расходы составили 5 455,6 тыс.руб. на выплату субсидии Добровольной пожарной дружине, устройство противопожарных полос вдоль границ населенных пунктов, приобретение носимой мотопомпы и комплектующих к ней, обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "УГОЧС";

5. «Содержание, ремонт, реконструкция (Строительство) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный в 2013-2018 годах» - на сумму средств городского бюджета              22 358,1 тыс.руб.

В рамках реализации данной программы оплачены следующие работы:

- содержание и уборка дорог и тротуаров;

- содержание ливневых колодцев и водопропускных труб;

- ремонт остановки ул. Тверская;

- устройство дренажной канавы ул. Тверская от д.57 до д.59;

- содержание дороги Гусевский-Панфилово, Гусевский-Панфилово-Новый;

- ямочный ремонт дорог;

- текущее содержание светофоров;

- техническое обслуживание дорожных знаков;

- ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог, выполненный в 2015 году (ул. Интернациональная (от д.3 до д.7), ул. Каховского (у д.5), ул. Калинина (съезд к РЭС г. Гусь-Хрустальный ОАО "ВОЭК"), ул. Добролюбова (от ул. Чапаева до ж/д переезда), ул. Калинина (от ул. Гоголя до ул. Вокзальная, у д.22, у д.28), ремонт автомобильной дороги ул. Мира п. Гусевский;

- дооборудование светофора ул. Калинина - ул. Гоголя;

- дооборудование светофора ул. Октябрьская - ул. Луначарского;

- установка светофора Т7 ул. Калинина, 13;

6. «Информатизация администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2014 - 2016 годы» - на сумму средств городского бюджета 995,2 тыс.руб. произведены расходы на систему межведомственного электронного взаимодействия, обеспечение доступа к сети Интернет и сети фиксированной телефонной связи, проведение ремонтных работ вычислительной техники, техническую поддержку используемых информационных систем, приобретение ПО;

7. «Жилище» на 2013 – 2017 годы» - в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей г. Гусь-Хрустальный на 2013-2017 годы» реализовано 2 свидетельства на получения социальной выплаты. Заключено 6 контрактов и произведена оплата аванса на долевое участие в жилищном строительстве по подпрограмме «Социальное жилье на 2014-2017 годы. В рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан города Гусь-Хрустальный из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2017 годы» исполнена оплата за 85 квартир по ул. Транспортная, 10 и ул. Рязанская, 19. За 28 квартир в доме №19 по ул. Рязанской, оплачен аванс. Произведена оплата сноса аварийного дома по ул. Тамбовская, 13 (236,7 тыс.руб.). Произведена оплата аванса в размере 975,0 тыс. руб. за 44 квартиры в доме по ул. Рязанская, торги по которым прошли в 2016г. По подпрограмме «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в г.Гусь-Хрустальный на 2014-2015 годы» прошли торги по мероприятию строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам в районе ул. Березовая и ул. Торфяная в г.Гусь-Хрустальный, заключен договор. Произведена оплата за проверку сметной документации по объекту "Инженерная и транспортная инфраструктура к земельным участкам в районе ул. Торфяная, ул. Березовая;

8. «Благоустройство территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы» на сумму средств городского бюджета 11 958,4 тыс. руб. оплачены следующие расходы:

- работы по техническому обслуживанию сетей наружного освещения;

- ремонт сетей уличного освещения на набережной им. Ковалёва;

- обеспечение уличного освещения в пределах лимитов ее потребления;

- посадка цветов, содержание скверов, газонов (посажено 12500 шт. цветов);

- валка аварийных деревьев (72 дерева);

- содержание и побелка деревьев вдоль основных дорог;

- содержание городского кладбища;

- ремонт объектов монументального искусства (памятник участникам ликвидации на Чернобыльской АЭС, памятник жертвам политических репрессий, братская могила, памятник ВОВ в пос. Панфилово, Вечный огонь);

- содержание и ремонт турникетов;

- уборка урн и очистка скамеек;

- проведение общегородских субботников на территории города;

- химический анализ воды в городском озере;

- акарицидная обработка зон отдыха;

- содержание в приюте животных;

- содержание животных в пункте передержки, аренда нежилого помещения и коммунальные услуги пункта передержки животных;

- ремонт кронштейнов для флагового оформления;

- демонтаж новогодней елки;

9. "Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы" объем расходов составил                         311 433,4 тыс.руб. (136 031,1 тыс.руб. из городского бюджета и 175 402,3 тыс.руб. из областного бюджета).

В рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» осуществлялась оплата расходов (69 516,6 тыс.руб. из городского бюджета и 64 683,6 тыс.руб. из областного бюджета) на:

- обеспечение деятельности (оказания услуг) детских дошкольных учреждений (содержание учреждений);

- укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений;

- обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

- социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста;

- социальную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования;

- компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ;

В рамках реализации подпрограммы "Развитие общего образования детей" осуществлялась оплата следующих расходов (39 594,4 тыс.руб. из городского бюджета и 99 097,6 тыс.руб. из областного бюджета):

- организация питания обучающихся в 5-11 классах в школах города и НОУ «Православная гимназия»;

- организация питания обучающихся в 1-4 классах в школах города и НОУ «Православная гимназия»;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) школ;

- укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений;

- субсидия НОУ "Православная гимназия" на реализацию основных общеобразовательных программ (содержание ставок прочего персонала);

- обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования;

- обеспечение получения образования в частных дошкольных образовательных и частных общеобразовательных организациях.

В рамках реализации подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей" на сумму средств городского бюджета 16 380,6 тыс.руб. и областного бюджета 224,5 тыс.руб. оплачены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми, подведомственных управлению образования. Оплачены расходы на доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761. Для укрепления материально-технической базы приобретены комплексы с тренажерами и велосипеды, мероприятие по приобретению бассейна исполнено в полном объеме.

В рамках реализации подпрограммы "Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на сумму средств областного бюджета 9 896,6 тыс.руб. оплачены расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан и содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю.

В рамках реализации подпрограммы «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» на сумму средств городского бюджета 1 640,6 тыс.руб. оплачены расходы на обеспечение деятельности МБУ ЗОЛ «Хрусталек» и приобретение генератора для МБУ ЗОЛ «Хрусталек», софинансирование на оздоровление детей в каникулярное время.

На сумму средств областного бюджета 1 500,0 тыс.руб компенсировалась плата путевок в МБУ ЗОЛ «Хрусталек» и в лагеря дневного пребывания в образовательных учреждениях.

В рамках реализации подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы" из городского бюджета произведены расходы в сумме 8 898,9 тыс.руб. на:

- обеспечение функций и оплату труда работников;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ "Организационно-методический центр";

- обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "ЦБ по обслуживанию учреждений образования";

10. МП "Развитие молодежной политики на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015 - 2020 годы" объем расходов городского бюджета составил 235,1 тыс.руб. на оплату следующих мероприятий:

- областной фестиваль военно-патриотической песни (питание участников);

- изготовление буклетов «Телефон доверия», призы «Мама, папа, я велосипедная семья»,

- участие в областном конкурсе «Знатоки отечественной истории»,

- организацию мероприятия, посвященному выводу войск из Афганистана,

- выплату премии «Надежды Мещеры»,

- организацию фестиваля по брейк-дансу,

- игры «Что? Где? Когда?»,

- участие инвалидов в областном фестивале интеллектуального творчества молодых людей с ограниченными возможностями «Владимирская капель 2016»,

- финал военно-спортивной игры «Зарница», посвященной 75-летию начала Великой Отечественной войны,

- традиционные 24-ые городские соревнования по ориентированию бегом по выбору «Подснежник-2016»,

- экологический десант «Чистый город»;

11. «Сохранение и развитие культуры и туризма муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы» объем расходов составил 32 673,6 тыс.руб. (28 244,2 тыс.руб. из городского бюджета и 4 429,4 тыс.руб. из областного бюджета).

В рамках реализации подпрограммы «Наследие» из городского и областного бюджетов осуществлялась оплата расходов в объеме 4 471,7 тыс.руб. на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «ГХИХМ», МБУК "ГБИЦ", а также софинансирование на повышение оплаты труда работников МБУК «ГХИХМ», МБУК "ГБИЦ".

В рамках реализации подпрограммы «Искусство» из городского и областного бюджетов осуществлялась оплата расходов в сумме 11 084,0 тыс.руб. на:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «ЕСКЦ»;

- софинансирование на повышение оплаты труда работников МБУК «ЕСКЦ»;

- повышение оплаты труда работников МБУК «ЕСКЦ»;

- новогоднее оформление города;

- организация праздника «Проводы русской зимы»;

- содержание муниципального духового оркестра;

- организация праздника «День физкультурника»;

- мероприятия посвященные Дню Победы;

- организация стенда города Гусь-Хрустальный на IV Владимирском экономическом форуме;

- презентация города Гусь-Хрустальный в Торгово – промышленной плате г. Владимир.

В рамках реализации подпрограммы «Дополнительное образование» из областного и городского бюджета осуществлялась оплата расходов в сумме 14 165,3 тыс.руб. на обеспечение деятельности и повышение оплаты труда работников МБОУ ДОД «Детская школа искусств имени М.А. Балакирева».

В рамках подпрограммы «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный» за счет средств городского бюджета оплачено приобретение литературы для библиотек города и комплексное информационное обслуживание баз данных библиотечной информационной системы и приобретение оборудования для организации учебного процесса на отделениях журналистики и театрального искусства в сумме 444,8 тыс.руб.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» из городского бюджета осуществлялась оплата расходов (2 498,1 тыс.руб.) на обеспечение выполнения функций и обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "ЦБ по обслуживанию учреждений культуры" и оплаты труда работников. Из областного бюджета 1 работнику предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг на сумму 9,7 тыс.руб;

12. «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы» объем расходов из городского бюджета составил 10 999,3тыс.руб.

В рамках реализации подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" на сумму средств городского бюджета (7 564,4 тыс.руб.) произведена выплата з/плата с налогами, оплачены налоги и коммунальные услуги по центрам спортивной подготовки, МБУ СК «Харламовец». Оплачены транспортные расходы, судейство, питание спортсменов при проведении спортивно-массовых мероприятий. Произведены расходы по подготовке населения к выполнению нормативов ГТО.

В рамках реализации подпрограммы "Организация, проведение и участие в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях" расходы составили 956,6 тыс.руб. на заключение договоров с тренерами, приобретение хоккейной формы для МБУ СК «Харламовец», приобретение хоккейного инвентаря. Произведена оплата за освещение лыжной трассы, аренду игрового зала СК «Атлант».

В рамках реализации подпрограммы «Развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры» оплачена замена газового котла МБУ ФК «Грань» в сумме 115,1 тыс.руб.

В рамках реализации подпрограммы "Управление отраслью физической культуры и спорта" на сумму средств городского бюджета (2 363,2 тыс.руб.) произведена выплата з/платы работникам, оплата расходов на обеспечение деятельности МКУ «ЦБ учреждений физкультуры и спорта».

Реализация двух муниципальных программ ("Чистая вода" на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2012 - 2016 годы" и "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2010 - 2020 годы") не предусматривает бюджетных расходов. Выполнение мероприятий предусмотрено из внебюджетных источников (инвестиционные программы предприятий).

По четырем муниципальным программам реализация мероприятий не начата.

Вывод:

Таким образом, по итогам шести месяцев 2016 года наиболее эффективными по доле реализованных средств являются программы в экономической (67,9%) и социальной сфере (49,8%).

И.о. заведующего отделом экономики и инвестиций управления экономики

О.Ю. Киселева