Аналитическая записка

о реализации муниципальных и ведомственных целевых программ

за январь-март 2016 года.

         По состоянию на 01 апреля 2016 года на реализацию мероприятий 19 программ необходимый объем бюджетных и внебюджетных средств составляет 1 265,9 млн. руб. из них:

-из федерального бюджета-43,1 млн. руб.;

-из областного бюджета-458,7 млн. руб.;

-из городского бюджета-733,7 млн. руб.;

-из внебюджетных источников-30,4 млн. руб.

По состоянию на 01.04.2016 в бюджете города за счет всех источников финансирования на реализацию программ утверждено 1 279,3 млн. руб., что составляет 103,5% от необходимого объема бюджетных средств (без учета внебюджетных средств) (в связи с наличием контрактов по муниципальной программе «Жилище», переходящих с 2015 года). На долю местного бюджета приходится 753,8 млн. руб., что составляет 58,9% в общем объеме бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию программ или 102,7% от потребности, утвержденной в программных документах.

По итогам первого квартала 2016 года 4 муниципальные программы получили софинансирование из вышестоящих бюджетов на сумму                           525,5 млн.руб., в т.ч.

468,6 млн.руб. - из областного бюджета;

56,9 млн.руб. – из федерального бюджета.

По сравнению с первоначальным бюджетом объем средств, запланированный на реализацию муниципальных программ, за январь-март 2016 года увеличился на 382,5 млн. руб., в том числе:

-   по федеральному бюджету на 56,9 млн. руб.,

-   по областному бюджету на 103,5 млн. руб.,

-   по городскому бюджету на 222,1 млн. руб.

         Исполнение муниципальных программ за счет всех источников финансирования на 01.04.2016 составило 194,8 млн. руб. или:

- 15,4% от средств, запланированных на реализацию программ;

- 15,2% от средств, утвержденных в бюджете.

Реализация муниципальных программ в 1 квартале 2016 года характеризуется следующими данными:

1. "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2015 - 2020 годы" - оплата расходов за содержание имущества муниципальной казны и коммунальных услуг, оплачены расходы по оценке 6 объектов недвижимости, заключены контракты на оказание услуг по оценке 15 объектов и изготовление технической инвентаризации дороги п.Гусевский-4, снятие с кадастра 15 МКД и др. объектов (2 022,5 тыс.руб.). Кроме того, заключены контракты на оказание услуг по формированию 8 земельных участков и оценке 6 земельных участков;

2. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования город Гусь-Хрустальный» - 8 675,9 тыс.руб., в том числе: обслуживание муниципальных заимствований муниципального образования город Гусь-Хрустальный (8 643,2 тыс.руб.), оплачен доступ к сети Интернет и справочно-правовой системе, ремонтные работы на вычислительной технике (32,7 тыс.руб.);

3. «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2014-2016 годы» - материальное поощрение ДНД за активную работу по охране общественного порядка (28,8 тыс.руб.);

4. «Защита населения и территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015-2020 годы» - обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "УГОЧС" (2 634,5 тыс.руб.)

5. «Содержание, ремонт, реконструкция (Строительство) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный в 2013-2018 годах» - на сумму средств городского бюджета              15 071,9 тыс.руб.

В рамках реализации данной программы оплачены следующие работы:

- содержание и уборка дорог и тротуаров;

- ямочный ремонт дорог;

- текущее содержание светофоров;

- техническое обслуживание дорожных знаков;

- ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог, выполненный в 2015 году (ул. Интернациональная (от д.3 до д.7), ул. Каховского (у д.5), ул. Калинина (съезд к РЭС г. Гусь-Хрустальный ОАО "ВОЭК"), ул. Добролюбова (от ул. Чапаева до ж/д переезда), ул. Калинина (от ул. Гоголя до ул. Вокзальная, у д.22, у д.2), ремонт автомобильной дороги ул.Мира п.Гусевский.

6. «Информатизация администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2014 - 2016 годы» - на сумму средств городского бюджета 292,0 тыс.руб. произведены расходы на систему межведомственного электронного взаимодействия, обеспечение доступа к Интернет и сети фиксированной телефонной связи, проведение ремонтных работ вычислительной техники, техническую поддержку используемых информационных систем, приобретение ПО.

7. «Жилище» на 2013 – 2017 годы» - в рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан города Гусь-Хрустальный из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2017 годы» произведена оплата аванса в размере 11 140,0 тыс.руб. за 28 квартир в доме №19 по ул.Рязанской, торги по которым прошли в 2015 году. Произведена оплата сноса аварийного дома по ул.Тамбовская, 13 (236,7 тыс.руб.).

8. «Благоустройство территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы» на сумму средств городского бюджета 4 190,4 тыс.руб. оплачены следующие расходы:

-       работы по техническому обслуживанию сетей наружного освещения;

-       обеспечение уличного освещения в пределах лимитов ее потребления;

-       валка аварийных деревьев (30 деревьев);

-       содержание городского кладбища;

-       уборка урн и очистка скамеек;

-       содержание в приюте животных;

-       содержание животных в пункте передержки, аренда нежилого помещения и коммунальные услуги пункта передержки животных;

-       демонтаж новогодней елки.

9. "Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы" объем расходов составил                         79994,8 тыс.руб. (65 727,9 тыс.руб. из городского бюджета и 66 369,2 тыс.руб. из областного бюджета).

В рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» осуществлялась оплата расходов (33 086,1 тыс.руб. из городского бюджета и 26 794,1 тыс.руб. из областного бюджета) на:

-       обеспечение деятельности (оказания услуг) детских дошкольных учреждений (содержание учреждений);

-       обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

-       социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста;

-       социальную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования;

-       компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ;

В рамках реализации подпрограммы "Развитие общего образования детей" осуществлялась оплата следующих расходов (22 157,6 тыс.руб. из городского бюджета и 34 791,2 тыс.руб. из областного бюджета):

-       организация питания обучающихся в 1-4 классах в школах города и НОУ «Православная гимназия»;

-       обеспечение деятельности (оказание услуг) школ;

-       субсидия НОУ "Православная гимназия" на реализацию основных общеобразовательных программ (содержание ставок прочего персонала);

-       обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования;

-       обеспечение получения образования в частных дошкольных образовательных и частных общеобразовательных организациях.

В рамках реализации подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей" на сумму средств городского бюджета 5 873,6 тыс.руб. и областного бюджета 134,9 тыс.руб. оплачены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми, подведомственных управлению образования, комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике.

В рамках реализации подпрограммы "Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на сумму средств областного бюджета 4 649,0 тыс.руб. оплачены расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан и содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю.

В рамках реализации подпрограммы «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» на сумму средств городского бюджета 557,0 тыс.руб. оплачены расходы на обеспечение деятельности МБУ «ЗОЛ «Хрусталек».

В рамках реализации подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы" из городского бюджета произведены расходы в сумме 4 053,6 тыс.руб. на:

-       обеспечение функций и оплату труда работников;

-       обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ "Организационно-методический центр";

-       обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "ЦБ по обслуживанию учреждений образования".

10. МП "Развитие молодежной политики на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015 - 2020 годы" объем расходов городского бюджета составил 109 тыс.руб. на областной фестиваль военно-патриотической песни (питание участников), участие в областном конкурсе «Знатоки отечественной истории», организацию мероприятия, посвященному выводу войск из Афганистана, выплату премии «Надежды Мещеры», организацию фестиваля по брейк-дансу, игры «Что? Где? Когда?».

11. «Сохранение и развитие культуры и туризма муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы» объем расходов составил 13 514,3 тыс.руб. (12 271,3 тыс.руб. из городского бюджета и 1 243 тыс.руб. из областного бюджета).

В рамках реализации подпрограммы «Наследие» из городского и областного бюджетов осуществлялась оплата расходов в объеме 1774,4 тыс.руб. на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «ГХИХМ», МБУК "ГБИЦ", а также софинансирование на повышение оплаты труда работников МБУК «ГХИХМ», МБУК "ГБИЦ".

В рамках реализации подпрограммы «Искусство» из городского и областного бюджетов осуществлялась оплата расходов в сумме 5095,6 тыс.руб. на:

-     обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «ЕСКЦ»;

-     повышение оплаты труда работников МБУК «ЕСКЦ»;

-     содержание муниципального духового оркестра;

-     новогоднее оформление города;

-     организацию праздника «Проводы русской зимы».

В рамках реализации подпрограммы «Дополнительное образование» из областного и городского бюджета осуществлялась оплата расходов в сумме 5398,1 тыс.руб. на обеспечение деятельности и повышение оплаты труда работников МБОУ ДОД «Детская школа искусств имени М.А. Балакирева».

В рамках подпрограммы «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный» за счет средств городского бюджета оплачено приобретение литературы для библиотек города и комплексное информационное обслуживание баз данных библиотечной информационной системы в сумме 70,0 тыс.руб.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» из городского бюджета осуществлялась оплата расходов (1172,2 тыс.руб.) на обеспечение выполнения функций и обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "ЦБ по обслуживанию учреждений культуры" и оплаты труда работников. Из областного бюджета 1 работнику предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг на сумму 4,0 тыс.руб.

12. «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы» объем расходов из городского бюджета составил 4829 тыс.руб.

В рамках реализации подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" на сумму средств городского бюджета (3483,4 тыс.руб.) произведена выплата з/плата с налогами, оплачены налоги и коммунальные услуги по центрам спортивной подготовки, СК «Харламовец». Оплачены транспортные расходы, судейство, питание спортсменов при проведении спортивно-массовых мероприятий. Произведены расходы по подготовке населения к выполнению нормативов ГТО.

В рамках реализации подпрограммы "Организация, проведение и участие в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях" расходы составили 240 тыс.руб. на заключение договоров с тренерами, приобретение спортивной формы для МБУ СК «Харламовец», приобретение хоккейного инвентаря.

В рамках реализации подпрограммы "Управление отраслью физической культуры и спорта" на сумму средств городского бюджета (1105,6 тыс.руб.) произведена выплата з/платы работникам, оплата расходов на обеспечение деятельности МКУ «ЦБ учреждений физкультуры и спорта».

Реализация двух муниципальных программ ("Чистая вода" на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2012 - 2016 годы" и "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2010 - 2020 годы") не предусматривает бюджетных расходов. Выполнение мероприятий предусмотрено из внебюджетных источников (инвестиционные программы предприятий).

По четырем муниципальным программам реализация мероприятий не начата.

Вывод:

Таким образом, по итогам 1 квартала 2016 года наиболее эффективными по доле реализованных средств являются программы в социальной сфере (21,1%) и программы в сфере безопасности (20,7%).

Заведующий отделом М.С. Куракина

экономики и инвестиций

управления экономики