09.03.2016

Аналитическая записка

о реализации муниципальных и ведомственных целевых программ

за январь – декабрь 2015 года.

По состоянию на 01 января 2016 года на реализацию программных мероприятий 2015 года необходимый объем бюджетных и внебюджетных средств составляет 1 442,5 млн. руб. из них:

-из федерального бюджета-74,1 млн. руб.;

-из областного бюджета-547,7 млн. руб.;

-из городского бюджета-737,0 млн. руб.;

-из внебюджетных источников-83,7 млн. руб.

По состоянию на 01.01.2016 в бюджете города за счет всех источников финансирования на реализацию программ утверждено 1 351,2 млн. руб., что составляет 99,4% от необходимого объема бюджетных средств (без учета внебюджетных источников). На долю местного бюджета приходится 720,2 млн. руб. или 97,7% от потребности, утвержденной в программных документах. При этом доля городского бюджета в общем объеме утвержденных бюджетных ассигнований составляет 53,3%.

По 7 из 19 муниципальных программ получено софинансирование из вышестоящих бюджетов на сумму 631 млн.руб., в т.ч.

553,4 млн.руб. из областного бюджета;

77,6 млн.руб. – из федерального бюджета:

По сравнению с первоначальным бюджетом объем средств, запланированный в бюджете города на реализацию муниципальных программ, за 2015 год увеличился на 294,4 млн. руб., в том числе:

-   по федеральному бюджету на 77,6 млн. руб.,

-   по областному бюджету на 199,4 млн. руб.,

-   по городскому бюджету на 17,4 млн. руб.

         Исполнение муниципальных программ за счет всех источников финансирования на 01.01.2016 составило 1 373,5 млн. руб. (за месяц – 254 млн.руб.) или:

- 95,2% от средств, запланированных на реализацию программ;

- 95,4% от средств, утвержденных в бюджете.

Источник финансирования	План на 2015 год, млн.руб.		Исполнение на 01.01.2016	% выполнения
	По программам	В бюджете		По программам	По бюджету
ВСЕГО	1442,5	1353,2	1373,5	95,2	95,4
Федеральный бюджет	74,1	77,6	47,6	64,2	61,3
Областной бюджет	547,7	553,4	528,1	96,4	95,4
Городской бюджет	737,0	720,2	713,2	96,8	99,0
Внебюджетные источники	83,7	-	84,6	101,1	-

Реализация муниципальных программ в 2015 году характеризовалась следующими данными:

1.       «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы» оплачены расходы в сумме 42,2 тыс.руб. по повышению квалификации 4 муниципальных служащих. Общее исполнение – 100%.

2.           "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2015 - 2020 годы" – произведена оплата коммунальных услуг за имущество муниципальной казны, оплачены расходы по содержанию муниципального жилого фонда в сумме, оплачены налоги при продаже муниципального имущества, оплачена техническая инвентаризация и проведена оценка объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности. Проведена оценка земельных участков и оплачены услуги по их формированию и постановке на государственный кадастровый учет. Общее исполнение – 10 145,0 тыс.руб. (100%).

3.                «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования город Гусь-Хрустальный» - исполнение составляет 209 843,8 тыс.руб., в том числе: погашение основного долга, обслуживание муниципальных заимствований муниципального образования город Гусь-Хрустальный, оплачен доступ к сети Интернет и справочно-правовой системе, тех. поддержка информационных систем, ремонтные работы на вычислительной технике, расходные материалы к оргтехнике.

4.                "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2014-2016 годы" – производилось материальное поощрение ДНД за активную работу по охране общественного порядка (178 тыс.руб.); издание методических материалов по профилактике правонарушений (Дайджесты: «Опасность по имени «СПАЙС», «Селфи; искусство или болезнь?». Тема круглого стола: «Родительская ответственность и детская безопасность»), создание библиотечек юридической литературы и техническое оснащение публичных центров правовой информации, проведен конкурс «Я-гражданин своей страны».

Усилен контроль в местах массового пребывания граждан. На сегодняшний день в городе расположено 53 пункта экстренной связи «Гражданин-полиция», располагающихся в торговых точках, учебных заведениях, кафе. Установлено 644 камеры наружного видеонаблюдения на улицах и общественных местах.

С целью социальной и культурной адаптации мигрантов в 2015 году сотрудниками ОУФМС проведено 4 встречи с представителями разных национальностей (ежеквартально).

За 2015 год сотрудниками администрации города, членами народной дружины совместно с сотрудниками органов внутренних дел МО МВД России «Гусь-Хрустальный» проведено 240 профилактических рейдов во всех микрорайонах города. Принимали участие в проведении профилактических мероприятий: «Жилой сектор», «Улица», «Алкоголь», «Сурроргат», «Подросток» и др. В ходе совместных проверок с ОМ МВД г.Гусь-Хрустальный по выявлению фактов продажи спиртных напитков домашней выработки составлено 25 административных протоколов.

За отчетный период проведены культурно-массовые мероприятия, направленные на противодействие злоупотреблению наркотиками, развитие положительных нравственно-этических качеств, формирование неприязни к вредным привычкам, пропаганда здорового образа жизни. Всего за 12 месяцев 2015 года учреждениями культуры проведено 176 мероприятий. Общий охват- 32 320 человек.

Профилактическая работа физкультурных учреждений города, направленная на противодействие злоупотреблению наркотиками, связана с проведением на территории муниципального образования физкультурно-оздоровительных мероприятий с привлечением молодежи города.

Общее исполнение – 348 тыс.руб. (100%).

5.                «Защита населения и территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015-2020 годы» - исполнение составляет 13215,8 тыс.руб., в том числе: обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "УГОЧС" (12285,1 тыс.руб.), в целях обеспечения мероприятий по пожаротушению приобретены ранцевые огнетушители, бензопила, электрогенератор (59,0 тыс.руб.). Перечислена субсидия общественному учреждению «Добровольная пожарная дружина» (455,3 тыс.руб.), на устройство противопожарных полос и окос сухой травы израсходовано 69,1 тыс. руб., приобретены основные средства на сумму 142,9 тыс. руб., пожарные гидранты на сумму 204,4 тыс.руб.. Общее исполнение – 100%.

6.                На реализацию мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2014 – 2018 годы» из бюджета города выделено 99 тыс. руб. на внесение изменений и дополнений в утвержденный проект организации движения на территории муниципального образования, схему дислокации дорожных знаков и горизонтальной дорожной разметки на городских дорогах.

В целях исполнения поручения Губернатора Владимирской области в подведомственных управлению образования образовательных организациях 27 февраля 2015г. был проведен Единый день профилактики. В рамках Дня проведены тематические классные часы, в ходе которых учащиеся познакомились с видами ответственности за нарушение правил дорожного движения, за совершение преступлений, употребление психоактивных веществ.

Во всех образовательных организациях разработаны паспорта дорожной безопасности;

В план воспитательной работы включены мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (классные часы, просмотр видеороликов и презентаций, конкурсы рисунков и плакатов, брей-ринги и др. с привлечением сотрудников ГИБДД).

Мероприятия по совершенствованию знаний, умений и навыков безопасного поведения на улицах, дорогах, воде, предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма также были включены и в программы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей (занятия «Школа безопасности», «Правила дорожного движения», «Осторожно, тонкий лед!», «Спички - детям не игрушка!»), викторина по правилам дорожного движения «Правила дорожного движения нужно знать как таблицу умножения», беседа-игра «Безопасность на воде»);

Продолжена работа по оформлению информационных стендов, уголков по безопасности дорожного движения, классов для проведения занятий по БДД;

По состоянию на октябрь 2015г. в школах:

- 4 класса (кабинета) по БДД;

-67 уголков;

-11 стендов по профилактике ДДТТ;

-14 отрядов ЮИД, в которых занимается 250 подростков.

Обеспечение участия обучающихся в муниципальном соревновании «Безопасное колесо»

В соревнованиях приняла участие команда МБОУ «Основная общеобразовательная школа №7»;

Продолжена работа с родителями (проведение родительских собраний с привлечением сотрудников ГИБДД);

При проведении родительских собраний уделяется особое внимание вопросам обеспечения безопасного участия детей в дорожном движении.

На территории МБОУ ДОД ДЮЦ «Юношеская автомобильная школа» города Владимир 17 апреля 2015 года были проведены межрегиональные соревнования, посвященные году литературы в Российской Федерации и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. «Учиться на пять, трудиться на пять, родную страну на пять защищать»

В данных соревнованиях приняла участие команда средней школы №1, которая заняла 2 место в младшей возрастной группе.

Проводятся профилактические и пропагандистско-воспитательные мероприятия по предупреждению детского дорожного травматизма.

Данные мероприятия (массовые проверки транспортных средств вблизи дошкольных и общеобразовательных учреждений) проводятся согласно распоряжения УГИБДД УМВД России по Владимирской области от 13.01.2014 года №7/130 в целях предупреждения ДТП с участием детей и пропаганды использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

Проведена социально-профилактической акции «Дети и безопасность» во всех образовательных организациях;

В рамках акции проведены рабочие совещания по вопросу безопасности детей после школьных каникул, учебные эвакуации учащихся и сотрудников школы в целях закрепления знаний по правилам эвакуации, проведение классных часов по правилам дорожного движения «Дети и дорога» и др.

Сотрудниками МКУ «СЕЗ» г. Гусь-Хрустальный проведены комиссионные обследования автобусных маршрутов (маршрут №124 в промежутке автодороги Гусевский-Панфилово, Гусевский-Панфилово-Новый), а также обследования железнодорожных переездов с целью оценки соответствия их технического состояния и уровня содержания требованиям безопасности дорожного движения. По результатам обследования направлены письма собственникам ж/д переездов по пр-ту 50-летия Сов.власти, ул.Орловская, ул.Добролюбова (63 км.), ул.Васильева и ул.Молодежная (65 км.) с целью приведения в нормативное состояние асфальтового покрытия.

Общее исполнение – 100%.

7.       «Содержание, ремонт, реконструкция (строительство) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный в 2013-2018 годах» - исполнение составило 142 467,3 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета 52 816,0 тыс.руб.

В рамках реализации данной программы проводились следующие работы:

- уборка дорог и тротуаров, территории частного сектора, противопаводковые мероприятия, побелка бордюров, окос травы на поворотах, планировка дорог автогрейдером;

- содержание ливневых колодцев и водопропускных труб;

- проведена очистка дренажных канав ул.Рязанская, ул.Славнова, ул.Ленинградская,12, ул.Тверская, ул.Солнечная;

- ремонт и окраска автобусных остановок;

- ремонт ливневой канализации ул.Славнова, замена дренажной трубы ул.Дальняя, ул.Новая, ремонт колодца ливневой канализации по ул.Кирова, ремонт ливневой канализации и дренажной трубы ул.Калинина,13;

- подсыпка дороги ул.Плеханова, ул.Каляевская, Гусевский-3 ул.Рябиновая, А.Невского, п.Гусевский ул.Мира;

- ямочный ремонт дорог;

- ремонт плиточного покрытия тротуара ул.Октябрьская, ул.Калинина, 32/14, Муромский переулок;

- содержание и ремонт светофорных объектов;

- тех.обслуживание и установка дорожных знаков (ул.Березовая, ул.Дорожная, ул.Локомотивная);

- нанесение линий дорожной разметки, восстановление 2 ИДН и установка 5 новых ИДН;

- содержание дороги п.Гусевский-п.Панфилово, п.Гусевский-п.Панфилово-п.Новый;

- оплачены работы, выполненные в 2014 году: по ремонту дороги п.Гусевский ул.Дружбы Народов, ул.Интернациональная, ул.Каховского, пр-т 50-летия Сов.власти, п.Гусевский-п.Панфилово, ул.Курловская, ул.Транспортная, ул.Добролюбова, ул.Вокзальная, пер.Стекольщиков, ул.Нижегородская, ул.Гоголя, ул.Калинина, п.Гусевский ул.Главная, п.Гусевский ул.Советская;

- ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения (ул.Владимирская, ул.Гоголя, расширение дороги ул. Ст. Большевиков, 19а, ул.Васильева, ул.Охотничья, ул.Курловская, п.Гусевский ул.Мира, ул.Добролюбова ж/д переезд, пр-т 50-летия Сов.власти ж/д переезд, ул.Березовая (от ул.Дорожная до д.26 по ул.Березовая), ул.Дорожная (от ул.Транспортная до д.26 по ул.Березовая), ул.Торфяная (от ул.Кольцевая до д.13а по ул.Торфяная), ул.Локомотивная (от ул.Транспортная до д.14а по ул.Локомотивная), ул.Васильева (от ул.Железнодорожная до д.2 по ул.Васильева), п.Гусевский ул.Ташкентская);

- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Сакко.

- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения п.Гусевский ул.Первомайская.

Начаты работы по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Сакко (от ул. Нижегородская до ул. А. Невского), отремонтирован водопровод и электрические сети.

В 2015 году закончены работы по строительству автомобильной дороги «п.Гусевский-п.Гусевский-4».

Общее исполнение муниципальной программы – 94,5%.

8.                «Доступная среда в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы» - расходы федерального и городского бюджета составили 1963,5 тыс.руб. Оплачен доступ в Интернет для отделения слабовидящих, установлены поручни в МБУ «ГБИЦ» и проведены мероприятия с участием инвалидов. Проведены работы по ремонту и переоборудованию раздевалок, работы по переоборудованию медицинского кабинета и учебного кабинета в школе №5. Приобретено и установлено световое оборудование для занятий слабовидящих в МБОУ ДОД ДШИ им.Балакирева. Звуковым сигналом оборудован светофорный объект по ул.Каховского, д.5. Оплачены расходы по выполнению сопряжения поверхности дорожного полотна на пешеходных переходах по ул.Интернациональная д.23 и д.71, Теплицкий проспект, д.44. Переоборудован входа в здание МБУК «ЕСКЦ» для обеспечения возможности проезда инвалидов-колясочников к гардеробу, зрительному залу, нижнему фойе и туалетам, установлен подъемник.

Общее исполнение – 100%.

9.                "Информатизация администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2014 - 2016 годы" - на сумму средств городского бюджета 1 686,1 тыс.руб. произведены расходы проведена модернизация электронно-вычислительной техники с целью приведения в соответствие с требованиями выполняемых с использованием ЭВМ задач. В частности приобретались материнские платы, процессоры, оперативная память. Проводилась профилактика и ремонт рабочих станций и оргтехники, заправка картриджей. Приобретены моноблоки, принтеры, источники бесперебойного питания для нужд администрации.

Проводились работы по генерации усиленных квалифицированных электронных подписей для работы с системой межведомственного электронного

взаимодействия и для работы с автоматизированным рабочим местом «Центр обслуживания».

Оплачен доступ к фиксированной телефонной связи, проведение ремонтных работ вычислительной техники, техническая поддержка справочно-правовой системы. Общее исполнение – 100%.

10.           В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2015 – 2020 годы» проведен конкурс на предоставление грантов начинающим предпринимателям. По результатам проведения конкурсного отбора победителям конкурса (субъектам малого и среднего предпринимательства) субсидии перечислены на расчетные счета в полном объеме, в установленные сроки. Расходы по программе составили 665 тыс.руб., в т.ч. средства городского бюджета – 60 тыс.руб.

Исполнение составило 100%.

11.       По МП «Жилище» на 2013 – 2017 годы» расходы составили 166 164,0 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета – 49 680,3 тыс. руб., областного бюджета – 66 556,5 тыс. руб., федерального бюджета – 43 675,2 тыс. руб., внебюджетных средств – 6 252,0 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Гусь-Хрустальный на 2013-2017 годы" исполнено 12 079,5 тыс.руб. или 100%.

В рамках реализации подпрограммы «Социальное жилье на 2014-2017 годы» израсходовано 41 734,0 тыс. руб. на приобретение 23 квартир для 20 семей города (3 семьям по 2 квартиры). 16 семей улучшили свои жилищные условия, 4 семьи получат квартиры в 2016 году.

         В рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан города Гусь-Хрустальный из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2017 годы» произведен окончательный расчет в размере 17 579 тыс.руб. за 19 квартир, торги по которым прошли в 2014 году. По контрактам 2015 года за 49 квартир произведен окончательный расчет, за 36 квартир оплачен аванс (общая сумма расходов 86 348,1 тыс.руб.), на 28 квартир проведены торги, а также 2 961,2 тыс.руб. за снос аварийных домов по ул.Мл. лейтенанта Шитова, д.7, ул. Старых Большевиков, д.19/16, д.40/14, д.34, д.21, д.38/15, ул. Октябрьская д.41, ул.Свердлова, д.23, п. Гусевский-4 ул. Железнодорожная, д. 24а, п.Железнодорожный, д.19, ул.Солнечная, д.19, п.Гусевский ул.Народная, д.5, п.Гусевский, ул.Советская, д.48, п.гусевский, ул.Восточная, д.12.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в г.Гусь-Хрустальный на 2014-2015 годы» оплачены расходы по проверке сметной документации (авторский надзор) на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам по ул.Зеленая, ул.Щербакова, ул.Фрунзе в сумме 39,6 тыс.руб., за разработку ПСД на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам по Березовая и Торфяная в сумме 1753,2 тыс.руб., по строительству инженерной инфраструктуры к земельным участкам в районе ул. Зеленая, ул. Щербакова, ул. Фрунзе в г.Гусь-Хрустальный в сумме 3669,4 тыс.руб.

Общий объем расходов по подпрограмме составил 5 462,2 тыс.руб., в т.ч. 2 159,7 тыс.руб. – средства городского бюджета.

В рамках реализации мероприятия по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих троих и более детей до 18 лет, проживающих с ними МП «Жилище» на 2013-2017 годы» предоставлено 19 земельных участков: 16 земельных участков по ул.Березовая и 3 земельных участка по ул.Строительная п.Гусевский, промежеванных в 2014 году.

12.       «Переселение граждан г. Гусь-Хрустальный, зарегистрированных в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания и домах, признанных аварийными и подлежащими сносу на 2014-2030 годы» за счет средств городского бюджета приобретена 1 квартира на сумму 1353,8 тыс. руб. Исполнение 100%.

13.       «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2010-2020 годы» - объем внебюджетных расходов составил 55 654 тыс. руб. В рамках реализации инвестиционной программы ОАО «ВОЭК» установлено 299 общедомовых приборов учета электрической энергии. Проведена реконструкция 3,4 км. электрических сетей от ТП 23 до ТП 13 и от ТП 20 до ТП 49, 50. Выполнено строительство 1,2 км. тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий от котельной ТЭК-3 (Текстильный комбинат) до ЦТП по ул.Орловская. По инвестиционной программе ООО «Владимиртеплогаз» произведена реконструкция котельной ТЭК-3 (Текстильный комбинат), реконструкция ЦТП по ул.Орловская. Разработаны 2 ПСД – на реконструкцию тепловой котельной ТЭК-3 и реконструкцию ЦТП по ул.Орловская.

Исполнение по программе составило 100%.

14.       «Чистая вода» на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2012-2016 годы» - в рамках модернизации 2-ой очереди очистных сооружений приобретены материалы, заключены договора подряда на выполнение работ по ремонту лотков первичных отстойников, ремонту вторичных отстойников, ремонту барботажной системы минерализации, оплачены налоги на общую сумму 11 571 тыс. руб. В целях реализации мероприятия по строительству водовода по ул. Садовая от Гражданского переулка до ул. Мичурина приобретены материалы, заключен договор подряда и оплачены налоги на сумму 3 763,4 тыс. руб. Оплачены налоги по капитальному ремонту водопроводной сети по ул.Хрустальщиков от ул.Кравчинского до д.34 по ул.Хрустальщиков на сумму 614,3 тыс.руб. и реконструкции сетей водопровода по ул.Тумская на сумму 321,5 тыс.руб. Произведена оплата работ 2014 года по реконструкции сетей водопровода по ул.Чапаева п.Гусевский. Общий объем расходов по программе составил 18 062,2 тыс.руб. или 105,4%.

15.           «Благоустройство территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы» - исполнение составило 100%. На сумму средств городского бюджета 26 129,3 тыс.руб. оплачены следующие расходы:

-       техническое обслуживание и обеспечение уличного освещения в пределах лимитов ее потребления;

-       ремонт уличного освещения ул.Дружбы Народов к спорткомплексу им.Паушкина, п.Гусевский ул.Мира, ул.Северная;

-       содержание цветников, скверов, газонов (посадка цветов, поливка, прополка, рыхление, подкормка, уборка мусора в скверах, уборка мусора и окос травы на газонах);

-       содержание и побелка 832 деревьев;

-       валка деревьев, включая аварийные (212 деревьев); вырезка молодой поросли и кустарников;

-       содержание городского кладбища;

-       ремонт объектов монументального искусства (побелка, очистка, шпаклевка памятников);

-       окраска турникетов, установка столбиков;

-       работы по очистке и окраске, установке 25 урн на автобусных остановках и ремонту скамеек;

-       ремонт фонтана, ремонт ограждения памятника ВОВ на пос. Гусевский, ремонт постамента ул.Гоголя;

-       расходы по проведению общегородских субботников, вывозу мусора;

-       ремонт малых архитектурных форм на территории городского пляжа, содержание набережной;

-       химический анализ воды в городском озере;

-       акарицидная обработка зон отдыха;

-       отлов, содержание в приюте животных;

-       оплата коммунальных услуг и техническое обслуживание газового хозяйства в пункте передержки животных (ул.Курловская, 1);

-       аренда нежилого помещения и коммунальные услуги пункта передержки животных;

-       флаговое оформление города (установка столбов для баннеров, установка георгиевских лент, флагов, монтаж рекламной продукции (баннер о ходе ремонта дорог));

-       монтаж новогодней елки.

16.           «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы» объем расходов составил 634 540,0 тыс.руб. Общее исполнение программы – 99,3%.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» осуществлялась оплата расходов (138 731,0 тыс.руб. из городского бюджета и 144 674,4 тыс.руб. из областного бюджета) на:

-       строительство 4 веранд и ремонт 2 веранд МБДОУ №29;

-       обеспечение деятельности (оказания услуг) детских дошкольный учреждений (содержание учреждений, присмотр и уход за детьми);

-       обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

-       социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста;

-       социальную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования;

-       компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ.

Исполнение подпрограммы – 100%.

В рамках реализации подпрограммы "Развитие общего образования детей" осуществлялась оплата расходов (67 688,5 тыс.руб. из городского бюджета и 187 869,7 тыс.руб. из областного бюджета) на:

-       организацию питания обучающихся 1-4 классов в МОУ;

-       организацию питания обучающихся 5-11 классов в МОУ;

-       обеспечение деятельности (оказание услуг) школ;

-       на реализацию основных общеобразовательных программ (содержание ставок прочего персонала) НОУ "Православная гимназия";

-       обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования;

-       обеспечение получения образования в частных дошкольных образовательных и частных общеобразовательных организациях;

-       организацию трудоустройства 71 несовершеннолетнего в свободное от учебы время;

-       организацию поездки на сборы допризывной молодежи в город Ковров;

-       оснащение в 2-х школах (№2 и №15) систем видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования;

-       поощрение лучших учителей – лауреатом областного конкурса лучших учителей стала Демидова Наталья Вячеславовна (МОУ №15).

Исполнение подпрограммы – 100%.

В рамках реализации подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей" на сумму средств городского бюджета 29 402,9 тыс.руб. оплачены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми, подведомственных управлению образования, комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике. Оплачены расходы из областного бюджета в размере 728,5 тыс.руб. и городского бюджета в размере 40,3 тыс.руб. на доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761.

Из городского бюджета оплачены расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство газовой котельной МБОУ ДОД "КДЮСШ им. А.В. Паушкина" в сумме 879,5 тыс.руб., за техническое, инструментальное обследование здания перед разработкой ПСД на капитальный ремонт бассейна МБОУ ДОД «КДЮСШ им. А.В. Паушкина» в сумме 99,1 тыс.руб. Приобретена печь для бассейна и спортинвентарь из средств городского бюджета в размере 151,1 тыс.руб. Исполнение – 88,7%.

В рамках реализации подпрограммы "Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на сумму средств областного бюджета 28 399,7 тыс.руб. и 1 045,1 из федерального бюджета оплачены расходы на предоставление 11 жилых помещений детям-сиротам, осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан и содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю. Исполнение – 97,8%.

В рамках реализации подпрограммы «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» произведены расходы на сумму 6 056,0 тыс.руб. из городского бюджета и 3 907,0 тыс. руб. из областного на оздоровление детей, обеспечение деятельности лагеря «Хрусталек», ремонт медицинского кабинета, текущий ремонт кровли, ремонт эл/проводки и текущий ремонт помещений МБУ «Загородный оздоровительный лагерь «Хрусталек».

Исполнение подпрограммы – 100%.

В рамках реализации подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы" из городского бюджета произведены расходы в сумме 20 340,0 тыс.руб. на:

-       обеспечение функций и оплату труда работников;

-       обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ "Организационно-методический центр";

-       обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "ЦБ по обслуживанию учреждений образования".

Исполнение подпрограммы – 100%.

17.           «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015 – 2020 годы» - расходы городского бюджета составили 434 тыс. руб.

Мероприятия, направленные на развитие гражданственности и патриотизма молодежи и посвященных памятным календарным датам истории России и Владимирской области:

-          городской конкурс «Вспомним, ребята, мы Афганистан»;

-          V областной фестиваль солдатской и военно-патриотической песни «Вспомним, ребята, мы Афганистан», посвященный памяти М.Ю. Лукина;

-          участие молодежи города в областном молодежном слете «Фрегат» (Киржачский р-н);

-          городской конкурс «Знатоки Отечественной истории»;

-          участие в областном конкурсе «Знатоки Отечественной истории»;

-          городской финал военно-спортивной игры «Зарница», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;

-          участие в областном финале военно-спортивной игры «Зарница», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;

-          открытый городской турнир по игре «Что? Где? Когда?», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. при участии члена элитарного клуба «Что? Где? Когда?» Бориса Белозёрова;

-          вручение премий им. А. Мальцова для одаренной и талантливой молодежи в области образования и науки;

-          турниры по волейболу, футболу и стритболу, посвященные войнам-интернационалистам;

-          экологические десанты «Чистый город»;

-          военно-спортивные эстафеты в ДОЛ «Хрусталёк»;

-          акция «Леса Победы», по уходу за аллеями, посаженными в год 70-летия Победы в ВОВ 1941-1945 гг.;

-          торжественные вручения паспортов юным гражданам РФ в честь Дня народного единства и Дня Конституции.

Обеспечение занятости молодежи в летний период:

-          организация онлайн-вэбинаров для молодежи, желающей работать проводниками на поездах в летний период в числе областного студенческого отряда проводников.

Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактике правонарушений и негативных проявлений:

-          показательные выступления спортсменов проектов «Гусь-Экстрим», «Freedom of motion», школы танцев «Статика» для отдыхающих в ЗОЛ «Хрусталек»;

-          соревнования по ориентированию бегом «Подснежник 2015»;

-          соревнования по велоориентированию «Папа, мама, я – велоориентировочная семья», приуроченные ко Дню защиты детей;

-          турниры по минифутболу, стритболу, пляжному волейболу в честь дня физкультурника»;

-          -открытый городской фестиваль «Crystal-Fest» по уличным видам спорта;

-          турнир по скейтбордингу;

-          участие спортсменов уличных видов спорта в областном фестивале уличной культуры и уличных видов спорта «Короли улиц» в г. Владимир;

-          благотворительный турнир по пляжному футболу «Подари свое внимание нуждающимся детям»;

-          помощь в организации и проведении «Кросса нации»;

-          заседания муниципальной «Правовой школы по профилактике молодежного экстремизма»;

-          проведение интерактивных лекций «Мы выбираем жизнь» пр профилактике употребления курительных смесей»;

-          интерактивные лекции «Мама, не убивай меня» по профилактике абортов среди молодежи;

-          организация профориентационного тестирования для условно осужденных молодых людей;

-          закрашивание рекламы курительных смесей;

-          проведение рейдов по выявлению фактов продаже алкоголя несовершеннолетним, совместно с общественной организацией «Молодая Гвардия»;

-          спортивно-технический клуб «Кварц» выиграл областной грант в поддержку социально-ориентированных коммерческих организаций на организацию и проведение 4 этапов Чемпионата и Первенства Владимирской области на кубок В.Н, Рамейкова. С мая по сентябрь СТК «Кварц» провел 3 этапа открытого чемпионата и первенства Владимирской области по картингу на кубок В.Н. Рамейкова под девизом «Молодежь России против наркотиков!»;

-          курирование деятельности антинаркотического отряда «КиберПатруль».

Проведение мероприятий, направленных на повышение социально-политической активности молодежи:

-          вручены 16 премий «Надежды Мещеры» для одаренных и талантливых детей и молодежи в области образования, культуры, спорта и молодежной политики;

-          участие в областном конкурсе добровольческих проектов «Важное дело»;

-          деловая игра «В мире права и закона»;

-          проведение семинара «Механизмы дестабилизации социально-политической обстановки в стране и мире, и способы их нейтрализации»;

-          открытый городской семинар по написанию грантовых проектов;

-          городская акция «Добровольцы и ЧС» по предупреждению пала сухой травы, предупреждения пожаров;

-          участие молодежи города в тематически сменах всероссийского образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме»;

-          участие молодежи в областном образовательном форуме «Верю в Отечество»;

-          курирование деятельности городского Совета старшеклассников;

-          встречи молодежи с главой города Н.Н, Балахиным;

-          встреча активной молодежи города с членами Молодежной Думы при Законодательном Собрании Владимирской области;

-          обеспечение участия команды ДЦ «Исток» в областном слете активистов клубов по месту жительства «Наше будущее в наших руках»;

-          областной образовательный форум «Молодежь-будущее России» на базе ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный колледж»;

-          городской конкурс «Молодые лидеры города Гусь-Хрустальный», по итогам которого Александра Шувалова (МБОУ «СОШ №1»)заняла 2 место на областном конкурсе «Молодые лидеры Владимирского края», и была направлена представлять Владимирскую область на всероссийском конкурсе «ЛИДЕР XXI века»;

-          участие молодежи города в областном семинаре «Ты - предприниматель».

Проведение мероприятий, направленных на содействие творческому, интеллектуальному развитию молодежи, поддержку социально-значимых инициатив:

-          в 2015 году пошли 8 туров международного кубка мира по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?»;

-          акция Совета старшеклассников «Любовь правит миром», приуроченная к Дню всех влюбленных;

-          областной синхронный турнир «ЧуГуноК» по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?», по итогам которого команда «FireFox» заняла 2 место;

-          Участие команды Гусь-Хрустального ВОС в областном интеллектуальном турнире среди молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Владимирская капель»;

-          проведение показательных выступлений и интерактивных конкурсов на праздниках в микрорайонах города;

-          финансовая поддержка (предоставление транспорта) для молодежных коллективов города для участия в соревнования, конкурсах и фестивалях различного уровня;

-          конкурс рисунков «Здравствуй, лето» для детей из приемных семей, приуроченный ко Дню защиты детей;

-          конкурс профориентационных видеороликов «Город мастеров»;

-          поездка добровольцев города на концерт первого канала, в честь Дня семьи, любви и верности;

-          конкурс «Это мой ребенок?!» для семей с приемными и опекаемыми детьми;

-          городской конкурс-парад колясок «Мой малыш»;

-          музыкальное сопровождение соревнований по триатлону проектом Pandora world illusion;

-          участие в областном форуме добровольческих инициатив ЦФО «ДоброСаммит». Молодежь города представляла инициативы в рамках работы площадок: «Семья, материнство, детство», «ЗОЖ», «Патриотическое воспитание», «Равные возможности».

-          фотоконкурс «Гусиные истории» в рамках празднования Дня Никиты Гусятника;

-          областной конкурс студенческого творчества «Студенческая осень 2015»

-          номер «Снежинка» (песня с сурдопереводом), подготовленный совместно с обществом инвалидов, для открытия городской ёлки.

-          акция «Стать волшебником легко», по сбору новогодних подарков для детей, живущих в приемных семьях;

-          акции помощи одиноко проживающим ветеранам войны и труда, пенсионерам, инвалидам;

-         турниры по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?» для людей с ограниченными возможностями «Цветик-семицветик» в рамках проведения декады инвалидов, и «Вспомнить все» в рамках декады пожилого человека.

Общее исполнение программы составило 100%.

18.           «Сохранение и развитие культуры и туризма муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы» объем расходов составил 67 600,5 тыс.руб. (60 153,2 тыс.руб. из городского бюджета, 7 313,1 тыс.руб. из областного бюджета, 134,2 тыс.руб. из внебюджетных источников).

В рамках реализации подпрограммы «Наследие» из городского и областного бюджетов осуществлялась оплата расходов (10 082,2 тыс.руб.) на:

-          обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «ГХИХМ», МБУК "ГБИЦ";

-          на повышение оплаты труда работников МБУК «ГХИХМ», МБУК "ГБИЦ";

-          оснащение 19 рабочих мест контентом фильтрации в библиотеках, обслуживающих детей, с доступом к сети Интернет.

В течение 2015г. музеем было организовано 17 выставок. Четыре выставки , в том числе, были организованы вне музея:

Фотовыставки: 1. «Гусь-Хрустальный в лицах», 2. «Наш город вчера, сегодня, завтра», 3. Творческая выставка гусевского художника Е Вагина 4. Фотовыставка «Победители» были организованы в здании городской администрации для обслуживания и информирования посетителей.

Непосредственно в помещении МБУК ГХИХМ с 1 января 2015г. прошло 13 выставок:   

1.Интерактивная выставка «Сад бабочек»;

2. Выставка работ юных художников ЦДО «ИСТОК»: «Тебе, родной город!»;

3. Выставка работ юных скульпторов ЦДО «ИСТОК»: «Живая глина»;

4. Творческая выставка худ. А. Скворцова «Дыхание весны»;

5. Интерактивная выставка исторической реконструкции, совместно с клубом исторической реконструкции «ГАРДАРИКА», посвященная 70-летию Победы: «Этот день мы приближали как могли!»;

6. Международная выставка «Чудеса бисера»;

7. Выставка совместно с НП «Мещёра»-«Наш дом- Мещёра», посвященная международному дню защиты окружающей среды;

8. Творческая выставка Е. Алексеевой «Искусство батика-21 век»;

9. Творческая выставка худ. Е.Афониной «Краски всей жизни»;

10. Творческая выставка художников Подмосковья «Дары Мещёры»;

11. Выставка гусевских художников «Мещёрский вернисаж»;

12. Выставка посвященная 25-летию МЧС «Мы первыми приходим на помощь»;

13. Юбилейная выставка уникального художника-резчика по дереву, джазового музыканта, занесённого в Международную энциклопедию джаза - Д.Г. Гаспарова «А иначе зачем на земле этой вечной живу?!».

ГБИЦ работает в автоматизированной информационно-библиотечной системе «OPAC-Global» и является участником Библиотечной информационно-сервисной системы Владимирского региона (БИСС), что позволяет создавать свои и использовать объединенные информационные ресурсы библиотек Владимирской области и России. В целях повышения эффективности корпоративной работы в БИСС, МБУ «ГБИЦ» изменил формы работы в БИСС - из заимствующей формы работы перешли на каталогизирующую. Вклад в БД для каталогизации СКБВО составил в 2015 году 97 записей. Электронный каталог ГБИЦ включает более 56670 тысяч записей на все виды документов, из них более 44000 тысячи ретрозаписей. ГБИЦ участвует в работе по проекту «Межрегиональная аналитическая роспись статей» (МАРС). Аннотированная база данных газетных статей, отражающая публикации в региональной прессе, составляет 5334 библиографических записей и охватывает период с 2009 по настоящее время. Количество читателей, обратившихся к БД ЭК в 2015 году составило 27 человек, запросов к БД СКБВО -851, к БД «Статьи» -501.

В 2015 году МБУ «ГБИЦ» получил доступ к Национальной электронной библиотеке (НЭБ) – проект Российской государственной библиотеки, призванный предоставить доступ к оцифрованным документам, размещённым в архиве, также обеспечить возможность сбора, архивации и описания электронных документов со свободным доступом через Интернет.

В рамках реализации подпрограммы «Искусство» из городского и областного бюджетов, внебюджетных источников осуществлялась оплата расходов (23 054,2 тыс.руб.) на:

-          обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «ЕСКЦ»;

-          повышение оплаты труда работников бюджетной сферы;

-          софинансирование на повышение оплаты труда работников МБУК «ЕСКЦ»;

-          содержание муниципального духового оркестра;

-          проведение праздников (в т.ч «Проводы русской зимы», организация мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню России, Дня города, Дню семьи, любви и верности, Дню матери, праздник «Вместе весело шагать» для детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение фестивалей и конкурсов «Радуга семейных талантов» и «Отцовство – долг и дар»);

-          издание альманаха «Страна Мещера»;

-          издание книги «Строки, опаленные войной».

В рамках реализации подпрограммы «Дополнительное образование» из городского и областного бюджетов осуществлялась оплата расходов (26 290 тыс.руб.) на:

-          обеспечение деятельности МБОУ ДОД Детская школа искусств имени М.А. Балакирева;

-          повышение оплаты труда работников бюджетной сферы;

-          софинансирование на повышение оплаты труда работников МБОУ ДОД Детская школа искусств имени М.А. Балакирева.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие туризма» из городского бюджета оплачены расходы по участию в выставках, презентациях, изготовление буклетов, размещение информационных материалов, организацию торгово-развлекательной выставки-ярмарки "День Никиты-Гусятника", новогоднее оформление города в размере 1 133,5 тыс.руб.

Новая рекламно-информационная продукция.

1.Областной журнал «Туристические ресурсы Владимирской области»;

2. Областной журнал «Энциклопедия Владимирской области»;

3. Закупка 40 шт. ж. «Туристические ресурсы Владимирской области»;

4. Закупка 40 шт. ж. «Энциклопедия Владимирской области»;

5. Участие в выставке «Владимир гостеприимный» Владимирской торгово-промышленной палаты;

6. Календари;

7. Магнитики, грамоты;

8. Выставочные планшеты;

9. Напольные выставочные стенды;

10. Буклеты «Гусь-Хрустальный»;

11. Областной сайт по туристическому продукту;

12. Москва КРОКУС-ЭКСПО «Отдых-2015» презентация праздника «День Никиты-Гусятника»;

13. Командировки в г.Владимир, Москва, Ярославль;

14. Пригласительные на презентацию в КРОКУС-ЭКСПО;

15. Флаеры по празднику «День Никиты-Гусятника».

В рамках реализации подпрограммы "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный" произведены расходы из городского бюджета и внебюджетных источников на сумму 1 481,3 тыс. руб.:

- работы по замене звена забора, текущий ремонт коридора в здании МБОУ ДОД ДШИ им. М.А.Балакирева, проспект 50-летия Советской власти, 13;

- текущий ремонт туалетов в здании МБУК "ЕСКЦ" по адресу ул. Интернациональная, 11;

- на установку водосточной системы на основное здание и на крыльцо МБУК «ЕСКЦ» по адресу: п. Гусевский, ул. Мира, 10;

- монтаж системы видеонаблюдения по адресу: п. Гусевский, ул. Мира, 10;

- на приобретение литературы для библиотек и приобретение периодических изданий.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» расходы из городского и областного бюджетов в размере 5 559,3 тыс.руб. осуществлялись на:

- на обеспечение выполнения функций и обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "ЦБ по обслуживанию учреждений культуры";

- предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг.

Общее исполнение программы составило 100%.

19.           «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы» объем расходов из городского бюджета составил 23 073,2 тыс.руб. Общее исполнение – 100%.

В рамках реализации подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" на сумму средств городского бюджета (14 291,9 тыс.руб.) произведена выплата з/платы с налогами, оплачен транспортный, земельный, имущественный налог, коммунальные услуги по центрам спортивной подготовки, СК «Харламовец». Оплачены транспортные расходы, судейство, питание спортсменов при проведении спортивно-массовых мероприятий.

В рамках реализации подпрограммы "Организация, проведение и участие в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях" расходы составили 1 585,1 тыс.руб. на заключение договоров с тренерами, приобретение спортивной формы, проведение физкультурных мероприятий и оплату за освещение лыжной трассы.

По подпрограмме «Развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры» оплачены расходы в сумме 302,9 тыс.руб. по демонтажу трибун и разработку рабочей документации по строительству трибун для зрителей на стадионе МБУ «ФК «Грань» ул.Добролюбова, 23.

В рамках реализации подпрограммы "Управление отраслью физической культуры и спорта" на сумму средств городского бюджета (6 893,3 тыс.руб.) произведена выплата з/платы работникам, оплата расходов на обеспечение деятельности МКУ «ЦБ учреждений физкультуры и спорта» (з/плата с налогами, транспортный, земельный, имущественный налог, коммунальные услуги), оплачены курсы повышения квалификации.

По всем муниципальным программам управлением экономики будет проведена оценка эффективности реализации программных мероприятий в отчетном году. По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ управлением экономики будут подготовлены и направлены главе города заключения. На основании предоставленных сведений главой города в срок не позднее 01 октября может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию программ или о досрочном прекращении их реализации.

Вывод:

Таким образом, по результатам реализации программ за 2015 год наиболее эффективными по уровню реализации бюджетных средств в муниципальных программах являются программы в сфере безопасности и в сфере коммунального хозяйства – 100%.

М.С. Куракина

2-26-60

Документы: