Исполнение муниципальных программ за 1 полугодие 2015 года

22.07.2015

Аналитическая записка

о реализации муниципальных и ведомственных целевых программ

за 1 полугодие 2015 года.

Отчет о ходе реализации муниципальных и ведомственных целевых программ за 1 полугодие 2015 года подготовлен в соответствии с распоряжением главы города от 28.01.2015 №39-р «О проведении в 2015 году ежемесячного мониторинга реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный».

По состоянию на 01 июля 2015 года на реализацию программных мероприятий 2015 года необходимый объем бюджетных и внебюджетных средств составляет 1 377,9 млн. руб. из них:

-из федерального бюджета-56,7 млн. руб.;

-из областного бюджета-520,2 млн. руб.;

-из городского бюджета-720,7 млн. руб.;

-из внебюджетных источников-80,3 млн. руб.

По состоянию на 01.07.2015 в бюджете города за счет всех источников финансирования на реализацию программ утверждено 1 285,0 млн. руб., что составляет 99% от необходимого объема бюджетных средств (без учета внебюджетных средств). На долю местного бюджета приходится 714 млн. руб. или 99,1% от потребности, утвержденной в программных документах.

По пяти муниципальным программам получено софинансирование из вышестоящих бюджетов на сумму 571,1 млн.руб., в т.ч.

512,8 млн.руб. из областного бюджета;

58,3 млн.руб. – из федерального бюджета:

По сравнению с первоначальным бюджетом объем средств, запланированный в бюджете города на реализацию муниципальных программ, за 1 полугодие 2015 года увеличился на 228,3 млн. руб., в том числе:

- по федеральному бюджету на 58,2 млн. руб.,

- по областному бюджету на 158,9 млн. руб.,

- по городскому бюджету на 11,2 млн. руб.

Исполнение муниципальных программ за счет всех источников финансирования на 01.07.2015 составило 612,0 млн. руб. (за июнь месяц – 101,5 млн.руб.) или:

- 44,4% от средств, запланированных на реализацию программ;

- 46,9% от средств, утвержденных в бюджете.

Источник финансирования	План на 2015 год, млн.руб.		Исполнение на 01.07.2015	% выполнения
Источник финансирования	По программам	В бюджете	Исполнение на 01.07.2015	По программам	По бюджету
ВСЕГО	1377,9	1285,0	612,0	44,4	46,9
Федеральный бюджет	56,7	58,3	8,4	14,8	14,4
Областной бюджет	520,2	512,8	182,8	35,1	35,6
Городской бюджет	720,7	714,0	411,6	57,1	57,6
Внебюджетные источники	80,3	-	9,2	11,5	-

Реализация муниципальных программ в 1 полугодии 2015 года характеризуется следующими данными:

1. «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы» оплачены расходы в сумме 4,2 тыс.руб. на повышение квалификации по теме «Контрактная система в сфере государственных и муниципальных закупок: новации, разъяснения, контроль».

2. "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2015 - 2020 годы" – произведена оплата коммунальных услуг за имущество муниципальной казны (2874,7 тыс.руб.), оплачены расходы по содержанию жилого фонда в сумме 164,6 тыс. руб., оплачен НДС за продажу муниципального имущества в сумме 1126,7 тыс. руб., оплачена оценка тех.состояния имущества 5 объектов и квартиры №41 по ул. Рязанская, 10-б.на сумму 7,8 тыс.руб., оплачены услуги по разработке сметной документации и проекта переустройства жилого помещения (п.Гусевский ул.Мира, д.8) в сумме 32 тыс.руб., оплачена оценка 11 объектов недвижимости на сумму 37,0 тыс.руб. Проведена оценка 15 земельных участков на сумму 30,0 тыс.руб.;

3. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования город Гусь-Хрустальный» - 183838,4 тыс.руб., в том числе: погашение основного долга (172 747,0 тыс.руб.), обслуживание муниципальных заимствований муниципального образования город Гусь-Хрустальный (10994,5 тыс.руб.), оплачен доступ к сети Интернет и справочно-правовой системе, тех. поддержка информационных систем, ремонтные работы на вычислительной технике, расходные материалы к оргтехнике (96,9 тыс.руб.);

4. "Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2014-2016 годы" - материальное поощрение ДНД за активную работу по охране общественного порядка (91,6 тыс.руб.);

5. «Защита населения и территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015-2020 годы» - обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "УГОЧС" (5395,5 тыс.руб.). В целях обеспечения мероприятий по пожаротушению приобретены ранцевые огнетушители, бензопила, электрогенератор (59,0 тыс.руб.). Перечислена субсидия общественному учреждению «Добровольная пожарная дружина» (134,5 тыс.руб.), произведено устройство противопожарных полос вдоль границ застройки населённых пунктов и г.Гусь-Хрустальный на сумму 39,2 тыс. руб., приобретены основные средства на сумму 1,8 тыс.руб.

6. «Содержание, ремонт, реконструкция (строительство) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный в 2013-2018 годах» - на сумму средств городского бюджета 24327,7 тыс.руб.

В рамках реализации данной программы проводились следующие работы:

- содержание и уборка дорог и тротуаров;

- содержание ливневых колодцев, водопропускных труб, очистка дренажных канав;

- текущее содержание светофоров;

- тех.обслуживание дорожных знаков;

- нанесение линий дорожной разметки;

- содержание и ремонт автобусных остановок;

- содержание дороги п.Гусевский-п.Панфилово, п.Гусевский-п.Панфилово-п.Новый;

- ямочный ремонт дорог;

- ремонт дороги по п.Гусевский ул.Дружбы Народов;

- ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Интернациональная, ул. Каховского, пр-т 50-летия Советской Власти, п. Гусевский-п. Панфиловский, ул. Курловская, ул. Транспортная, ул. Добролюбова, ул. Вокзальная, пер. Стекольщиков, ул. Нижегородская, ул. Гоголя, ул. Калинина, п. Гусевский ул. Главная, п. Гусевский ул. Советская.

7. «Доступная среда в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы» - на сумму средств городского бюджета 87,1 тыс.руб. оплачен доступ в Интернет для отделения слабовидящих в МБУ «ГБИЦ» и проведены мероприятия с участием инвалидов.

8. "Информатизация администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2014 - 2016 годы" - на сумму средств городского бюджета 546,8 тыс.руб. произведены расходы на систему межведомственного электронного взаимодействия, обеспечение доступа к Интернет и сети фиксированной телефонной связи, проведение ремонтных работ вычислительной техники, техническую поддержку используемых информационных систем и поддержку справочно-правовой системы.

9. «Жилище» на 2013 – 2017 годы» - в рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан города Гусь-Хрустальный из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2017 годы» произведена оплата аванса в размере 2 456,7 тыс.руб. за 7 квартир, торги по которым прошли в 2014 году, аванса в размере 17628,6 тыс.руб. за 26 квартир по контракту 2015 года, а также 1147,1 тыс.руб. за снос аварийных домов по ул.Мл. лейтенанта Шитова, д.7, ул. Старых Большевиков, д.19/16, ул. Старых Большевиков, д.40/14, ул. Старых Большевиков, д.21.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в г.Гусь-Хрустальный на 2014-2015 годы» оплачены расходы по проверке сметной документации на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам по ул.Зеленая, ул.Щербакова, ул.Фрунзе в сумме 25,8 тыс.руб.

В рамках реализации мероприятия по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих троих и более детей до 18 лет, проживающих с ними МП «Жилище» на 2013-2017 годы» предоставлено 6 земельных участков по ул.Березовая и 2 земельных участка по ул.Строительная п.Гусевский, промежеванных в 2014 году.

10. «Переселение граждан г. Гусь-Хрустальный, зарегистрированных в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания и домах, признанных аварийными и подлежащими сносу на 2014-2030 годы» на сумму средств городского бюджета приобретена 1 квартира на сумму 1353,8 тыс. руб.

11. По муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2010 - 2020 годы» реализация мероприятий осуществлялась за счет внебюджетных источников на монтаж АСКУЭ и общедомовых приборов учета электрической энергии (по инвестиционной программе ОАО "ВОЭК") в размере 3000 тыс. руб.

12. По муниципальной программе "Чистая вода" на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2012 - 2016 годы" реализация мероприятий осуществлялась за счет внебюджетных источников на модернизацию (реконструкцию) 2-ой очереди городских очистных сооружений биологической очистки в размере 5547,6 тыс. руб., на строительство водовода по ул. Садовая от Гражданского переулка до ул. Мичурина в размере 665,4 тыс. руб.

13. «Благоустройство территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы» на сумму средств городского бюджета 12807,5 тыс.руб. оплачены следующие расходы:

- техническое обслуживание и обеспечение уличного освещения в пределах лимитов ее потребления, выполнение работ по ремонту уличного освещения;

- содержание цветников, скверов, газонов;

- содержание и побелка деревьев;

- валка деревьев, включая аварийные;

- содержание городского кладбища;

- ремонт объектов монументального искусства;

- содержание урн и скамеек;

- содержание и ремонт турникетов, малых архитектурных форм;

- расходы по проведению общегородских субботников;

- вывоз мусора, ликвидация стихийных свалок;

- содержание пляжей, подготовка к купальному сезону, химический анализ воды в городском озере;

- аккарицидная обработка зон отдыха;

- отлов, содержание в приюте животных;

- техническое обслуживание газового оборудования по пункту передержки животных;

- аренда нежилого помещения и коммунальные услуги пункта передержки животных;

- флаговое и световое оформление города.

14. «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы» объем расходов составил 305 197,7 тыс.руб.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» осуществлялась оплата расходов (71 671,6 тыс.руб. из городского бюджета и 64 373,8 тыс.руб. из областного бюджета) на:

- обеспечение деятельности (оказания услуг) детских дошкольных учреждений (содержание учреждений, присмотр и уход за детьми);

- обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

- социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста;

- социальную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования;

- компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ;

В рамках реализации подпрограммы "Развитие общего образования детей" осуществлялась оплата расходов (34324,7 тыс.руб. из городского бюджета и 101095,4 тыс.руб. из областного бюджета) на:

- организацию питания обучающихся 1-4 классов в МОУ;

- организацию питания обучающихся 5-11 классов в МОУ;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) школ;

- на реализацию основных общеобразовательных программ (содержание ставок прочего персонала) НОУ "Православная гимназия";

- обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования;

- обеспечение получения образования в частных дошкольных образовательных и частных общеобразовательных организациях;

- сборы и соревнования.

В рамках реализации подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей" израсходованы средства (12774,2 тыс.руб. из городского бюджета и 319,4 тыс.руб. из областного бюджета) на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми, подведомственных управлению образования, комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике. Оплачены расходы из областного бюджета в размере 319,4 тыс.руб. и городского бюджета в размере 19,7 тыс.руб. на доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761.

Оплачены расходы за техническое, инструментальное обследование здания МБОУ ДОД «КДЮСШ им.А.В. Паушкина» в сумме 99,1 тыс.руб., на приобретение электрической печи для сауны в сумме 21,1 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы "Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на сумму средств областного бюджета 9042,3 тыс.руб. оплачены расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан и содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю.

В рамках реализации подпрограммы «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» на сумму средств городского бюджета 1506,2 тыс.руб. и областного бюджета 1500 тыс.руб. оплачены расходы на оздоровление детей и обеспечение деятельности, на работы по монтажу ночного освещения и видеонаблюдения.

В рамках реализации подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы" из городского бюджета произведены расходы в сумме 8590,1тыс.руб. на:

- обеспечение функций и оплату труда работников;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ "Организационно-методический центр";

- обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "ЦБ по обслуживанию учреждений образования".

15. «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015 – 2020 годы» - расходы городского бюджета составили 230,3 тыс.руб. на:

- проведение городского конкурса и участие команды города в областном конкурсе «Знатоки отечественной истории»;

- транспортные расходы по участию в молодежном слете «Фрегат» (Московская область),

- вручение юношам и девушкам премии «Надежды Мещеры» (19.02.2015, 05.03.2015),

- проведение 22.03.2015 кубка Гусь-Хрустального по игре «Что ?Где? Когда?»,

- проведение 27.03.2015 областного синхронного турнира «ЧуГуноК» по игре «Что? Где? Когда?»,

- участие команды города 28.03.2015 в финале 5-го школьного регионального кубка «Что? Где? Когда?» «ШРеК»,

- участие команды ГУСЬМО ВОС 30.03.2015 в областном интеллектуальном турнире среди людей с ограниченными возможностями «Владимирская капель - 2015»,

- обеспечение работы «Телефона доверия».

16. «Сохранение и развитие культуры и туризма муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы» объем расходов составил 32388,7 тыс.руб. (30430,8 тыс.руб. из городского бюджета и 1 957,9 тыс.руб. из областного бюджета).

В рамках реализации подпрограммы «Наследие» из городского и областного бюджетов осуществлялась оплата расходов (3978,1 тыс.руб.) на:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «ГХИХМ», МБУК "ГБИЦ";

- софинансирование на повышение оплаты труда работников МБУК «ГХИХМ», МБУК "ГБИЦ";

- оснащение рабочих мест контентом фильтрации в библиотеках, обслуживающих детей, с доступом к сети Интернет.

В рамках реализации подпрограммы «Искусство» из городского и областного бюджетов осуществлялась оплата расходов (11352,7тыс.руб.) на:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «ЕСКЦ»;

- повышение оплаты труда работников бюджетной сферы;

- софинансирование на повышение оплаты труда работников МБУК «ЕСКЦ»;

- содержание муниципального духового оркестра;

- проведение праздников (в т.ч «Проводы русской зимы», организация мероприятий, посвященных Дню Победы, конкурсов «Радуга семейных талантов» и «Отцовство - долг и дар»);

- Демонтаж новогодних украшений города.

В рамках реализации подпрограммы «Дополнительное образование» из городского и областного бюджетов осуществлялась оплата расходов (13840,7 тыс.руб.) на:

- обеспечение деятельности МБОУ ДОД Детская школа искусств имени М.А. Балакирева;

- повышение оплаты труда работников бюджетной сферы;

- софинансирование на повышение оплаты труда работников МБОУ ДОД Детская школа искусств имени М.А. Балакирева.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие туризма» из городского бюджета оплачены расходы по участию в выставке «Владимир – гостеприимный» в размере 11,6 тыс.руб., на изготовление буклета «Атлас туристских ресурсов» 5,6 тыс.руб., размещение информационных материалов в альбоме «Отдых и туризм. Владимирская область» 20,0 тыс.руб.

В рамках реализации подпрограммы "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный" на приобретение литературы для библиотек и приобретение периодических изданий из городского бюджета израсходовано 132,9 тыс.руб., на текущий ремонт туалетов в здании МБУК "ЕСКЦ" по адресу ул. Интернациональная, 11 в сумме 817,6 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» расходы из городского и областного бюджетов в размере 2 229,5 тыс.руб. осуществлялись на:

- на обеспечение выполнения функций и обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "ЦБ по обслуживанию учреждений культуры";

- предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 1 работнику на пос. Гусевский.

17. «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы» объем расходов из городского бюджета составил 11027,7 тыс.руб.

В рамках реализации подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" на сумму средств городского бюджета (6711,9 тыс.руб.) произведена выплата з/платы с налогами, оплачен транспортный, земельный, имущественный налог, коммунальные услуги по центрам спортивной подготовки, СК «Харламовец». Оплачены транспортные расходы, судейство, питание спортсменов при проведении спортивно-массовых мероприятий.

В рамках реализации подпрограммы "Организация, проведение и участие в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях" расходы составили 631 тыс.руб. на заключение договоров с тренерами, приобретение спортивной формы и оплату за освещение лыжной трассы, проведение физкультурных мероприятий.

В рамках реализации подпрограммы "Управление отраслью физической культуры и спорта" на сумму средств городского бюджета (3 684,8 тыс.руб.) произведена выплата з/платы работникам, оплата расходов на обеспечение деятельности МКУ «ЦБ учреждений физкультуры и спорта» (з/плата с налогами, транспортный, земельный, имущественный налог, коммунальные услуги), оплачены курсы повышения квалификации.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2014 – 2018 годы» осуществляется без финансовых затрат из бюджета города. В рамках реализации данной программы направлены письма собственникам ж/д переездов по пр-ту 50-лети Сов.власти, ул.Орловская, ул.Добролюбова, ул.Васильева и ул.Молодежная с рекомендациями о приведении в нормативное состояние асфальтового покрытия.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2015 – 2020 годы» запланирована после получения софинансирования из областного бюджета. В городском бюджете запланировано 60,0 тыс. руб. на предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства.

Проведенный мониторинг выявил необходимость приведения в соответствие с объемом бюджетных ассигнований, утвержденным в городском бюджете, следующие программы:

1. МП "Содержание, ремонт, реконструкция (строительство) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный в 2013-2018 годах";

2. МП «Переселение граждан г. Гусь-Хрустальный, зарегистрированных в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания и домах, признанных аварийными и подлежащими сносу на 2014-2030 годы»;

3. Подпрограмма «Переселение граждан города Гусь-Хрустальный из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» МП «Жилище».

4. МП «Благоустройство территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы»;

5. МП «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы»;

6. МП «Сохранение и развитие культуры и туризма муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы»;

7. МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2015 - 2020 годы".

Вывод:

Таким образом, по результатам мониторинга реализации программ за 1 полугодие 2015 года наиболее эффективными по уровню реализации бюджетных средств в муниципальных программах являются программы в экономической сфере – 59,3% и в сфере безопасности – 50,4%.