Аналитическая записка

о реализации муниципальных и ведомственных целевых программ

за январь - март 2015 года.

Отчет о ходе реализации муниципальных и ведомственных целевых программ за январь - март 2015 года подготовлен в соответствии с распоряжением главы города от 28.01.2015 №39-р «О проведении в 2015 году ежемесячного мониторинга реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный».

В 2015 году в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный действует 19 программ: 18 муниципальных программ и 1 ведомственная целевая программа.

По состоянию на 01 апреля 2015 года на реализацию программных мероприятий 2015 года необходимый объем бюджетных и внебюджетных средств составляет 1 527,3 млн. руб. из них:

-из федерального бюджета-47,0 млн. руб.;

-из областного бюджета-607,6 млн. руб.;

-из городского бюджета-793,5 млн. руб.;

-из внебюджетных источников-79,2 млн. руб.

По состоянию на 01.04.2015 в бюджете города за счет всех источников финансирования на реализацию программ утверждено 1 157,7 млн. руб., что составляет 79,9% от необходимого объема бюджетных средств (без учета внебюджетных средств). На долю местного бюджета приходится 717,7 млн. руб. или 90,4% от потребности, утвержденной в программных документах.

По итогам 1 квартала 2015 года 4 муниципальные программы получили софинансирование из вышестоящих бюджетов на сумму 440,0 млн.руб., в т.ч.

386,4 млн.руб. из областного бюджета;

54,0 млн.руб. – из федерального бюджета:

По сравнению с первоначальным бюджетом объем средств, запланированный в бюджете города на реализацию муниципальных программ, за три месяца 2015 года увеличился на 101 млн. руб., в том числе:

-   по федеральному бюджету на 54,0 млн. руб.,

-   по областному бюджету на 32,0 млн. руб.,

-   по городскому бюджету на 15 млн. руб.

         Исполнение муниципальных программ за счет всех источников финансирования на 01.04.2015 составило 201,9 млн. руб. или:

- 13,2% от средств, запланированных на реализацию программ;

- 17,4% от средств, утвержденных в бюджете.

Реализация муниципальных программ в январе-марте 2015 года характеризуется следующими данными:

В первом квартале осуществлялась оплата расходов по следующим муниципальным программам:

1.       «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы» оплачены расходы в сумме 4,2 тыс.руб. на повышение квалификации по теме «Контрактная система в сфере государственных и муниципальных закупок: новации, разъяснения, контроль».

2.       «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования город Гусь-Хрустальный» - 4 671,8 тыс.руб., в том числе: обслуживание муниципальных заимствований муниципального образования город Гусь-Хрустальный (4632,2 тыс.руб.), оплачен доступ к сети Интернет и справочно-правовой системе, ремонтные работы на вычислительной технике, расходные материалы к оргтехнике 39,6 тыс.руб.);

3.       "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2015 - 2020 годы" - оплата коммунальных услуг за имущество муниципальной казны, содержание муниципального имущества, начаты работы по оценке объектов, находящихся в муниципальной собственности (1453,0 тыс.руб.) и оценка земельных участков (43,0 тыс.руб.);

4.       "Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2014-2016 годы" - материальное поощрение ДНД за активную работу по охране общественного порядка (46,0 тыс.руб.);

5.       «Защита населения и территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015-2020 годы» - обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "УГОЧС" (2175,4 тыс.руб.)

6.       «Содержание, ремонт, реконструкция (строительство) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный в 2013-2018 годах» - на сумму средств городского бюджета              16 296,7 тыс.руб.

В рамках реализации данной программы проводились следующие работы:

- содержание и уборка дорог и тротуаров;

- текущее содержание светофоров;

- тех.обслуживание дорожных знаков;

- содержание дороги п.Гусевский-п.Панфилово, п.Гусевский-п.Панфилово-п.Новый;

- ямочный ремонт дорог;

- ремонт дороги по п.Гусевский ул.Дружбы Народов.

7.                «Доступная среда в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы» - на сумму средств городского бюджета 0,8 тыс.руб. оплачен доступ в Интернет для отделения слабовидящих в МБУ «ГБИЦ».

8.       "Информатизация администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2014 - 2016 годы" - на сумму средств городского бюджета 246,9 тыс.руб. произведены расходы на систему межведомственного электронного взаимодействия, обеспечение доступа к Интернет и сети фиксированной телефонной связи, проведение ремонтных работ вычислительной техники, техническую поддержку используемых информационных систем.

9.            «Жилище» на 2013 – 2017 годы» - в рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан города Гусь-Хрустальный из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2017 годы» произведена оплата аванса в размере 2 456,7 тыс.руб. за 7 квартир, торги по которым прошли в 2014 году, а также 232,8 тыс.руб. за снос аварийного дома по ул.Мл. лейтенанта Шитова, д.7.

10.           «Благоустройство территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы» на сумму средств городского бюджета 5 722,5 тыс.руб. оплачены следующие расходы:

-       техническое обслуживание и обеспечение уличного освещения в пределах лимитов ее потребления;

-       валка деревьев, включая аварийные;

-       содержание городского кладбища;

-       содержание урн и скамеек;

-       отлов, содержание в приюте животных;

-       аренда нежилого помещения и коммунальные услуги пункта передержки животных;

11.           "Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы" объем расходов составил                         150 392,3 тыс.руб. (70 755,9 тыс.руб. из городского бюджета и 79 636,4 тыс.руб. из областного бюджета).

В рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» осуществлялась оплата расходов (40 151,7 тыс.руб. из городского бюджета и 31 065,4 тыс.руб. из областного бюджета) на:

-       обеспечение деятельности (оказания услуг) детских дошкольный учреждений (содержание учреждений, присмотр и уход за детьми);

-       обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

-       социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста;

-       социальную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования;

-       компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ;

В рамках реализации подпрограммы "Развитие общего образования детей" осуществлялась оплата расходов (20 273,8 тыс.руб. из городского бюджета и                43 9177,0 тыс.руб. из областного бюджета) на:

-       организацию питания обучающихся 1-4 классов в МОУ;

-       организацию питания обучающихся 5-11 классов в МОУ;

-       обеспечение деятельности (оказание услуг) школ;

-       на реализацию основных общеобразовательных программ (содержание ставок прочего персонала) НОУ "Православная гимназия";

-       обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования;

-       обеспечение получения образования в частных дошкольных образовательных и частных общеобразовательных организациях.

В рамках реализации подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей" на сумму средств городского бюджета 6 357,2 тыс.руб. оплачены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми, подведомственных управлению образования, комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике. Оплачены расходы из областного бюджета в размере 88,3 тыс.руб. на доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761.

В рамках реализации подпрограммы "Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на сумму средств областного бюджета 4 505,7 тыс.руб. оплачены расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан и содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю.

В рамках реализации подпрограммы «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» на сумму средств городского бюджета 331,7 тыс.руб. оплачены расходы на обеспечение деятельности МБУ «Загородный оздоровительный лагерь «Хрусталек».

В рамках реализации подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы" из городского бюджета произведены расходы в сумме 3 641,5 тыс.руб. на:

-       обеспечение функций и оплату труда работников;

-       обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ "Организационно-методический центр";

-       обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "ЦБ по обслуживанию учреждений образования".

12.           «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015 – 2020 годы» - расходы городского бюджета составили 87,1 тыс.руб. на:

-       проведение городского конкурса и участие команды города в областном конкурсе «Знатоки отечественной истории»;

-       транспортные расходы по участию в молодежном слете «Фрегат» (Московская область),

-       вручение юношам и девушкам премии «Надежды Мещеры» (19.02.2015, 05.03.2015),

-       проведение 22.03.2015 кубка Гусь-Хрустального по игре                           «Что ?Где? Когда?»,

-       проведение 27.03.2015 областного синхронного турнира «ЧуГуноК» по игре «Что? Где? Когда?»,

-       участие команды города 28.03.2015 в финале 5-го школьного регионального кубка «Что? Где? Когда?» «ШРеК»,

-       участие команды ГУСЬМО ВОС 30.03.2015 в областном интеллектуальном турнире среди людей с ограниченными возможностями «Владимирская капель - 2015».

13.           «Сохранение и развитие культуры и туризма муниципального образования город Гусь-Хрустальный на  2015-2020 годы» объем расходов составил 13 300,6 тыс.руб. (13 298,7 тыс.руб. из городского бюджета и 1,9 тыс.руб. из областного бюджета).

В рамках реализации подпрограммы «Наследие» из городского бюджета осуществлялась оплата расходов (1 759,9 тыс.руб.) на:

-       обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «ГХИХМ», МБУК "ГБИЦ";

-       софинансирование на повышение оплаты труда работников МБУК «ГХИХМ», МБУК "ГБИЦ";

В рамках реализации подпрограммы «Искусство» из городского бюджета осуществлялась оплата расходов (5 072,6 тыс.руб.) на:

-       обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «ЕСКЦ»;

-       софинансирование на повышение оплаты труда работников МБУК «ЕСКЦ»;

-       содержание муниципального духового оркестра;

-       проведение праздников (в т.ч «Проводы русской зимы», организация мероприятий, посвященных Дню Победы).

В рамках реализации подпрограммы «Дополнительное образование» из городского бюджета осуществлялась оплата расходов (5 441,2 тыс.руб.) на:

-       обеспечение деятельности МБОУ ДОД Детская школа искусств имени М.А. Балакирева;

-       софинансирование на повышение оплаты труда работников МБОУ ДОД Детская школа искусств имени М.А. Балакирева.

В рамках реализации подпрограммы "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный" на комплектование фонда библиотеки и приобретение периодических изданий израсходовано 26,5 тыс.руб.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» расходы в размере 998,5 тыс.руб. осуществлялись из городского бюджета на:

- на обеспечение выполнения функций и обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "ЦБ по обслуживанию учреждений культуры";

- предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг.

14.           «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы» объем расходов из городского бюджета составил 4 744,3 тыс.руб.

В рамках реализации подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" на сумму средств городского бюджета (3 290,2 тыс.руб.) произведена выплата з/плата с налогами, оплачен транспортный, земельный, имущественный налог, коммунальные услуги по центрам спортивной подготовки, СК «Харламовец». Оплачены транспортные расходы, судейство, питание спортсменов при проведении спортивно-массовых мероприятий.

В рамках реализации подпрограммы "Организация, проведение и участие в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях" расходы составили 190,1 тыс.руб. на заключение договоров с тренерами и оплату за освещение лыжной трассы.

В рамках реализации подпрограммы "Управление отраслью физической культуры и спорта" на сумму средств городского бюджета (1 264,0 тыс.руб.) произведена выплата з/платы работникам, оплата расходов на обеспечение деятельности МКУ «ЦБ учреждений физкультуры и спорта» (з/плата с налогами, транспортный, земельный, имущественный налог, коммунальные услуги), оплачены курсы повышения квалификации.

По 2 муниципальным программам ассигнования в бюджете города не учтены:

1) «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2015 - 2020 годы» - при уточнении бюджета в апреле месяце средства на данную программу были предусмотрены;

2) подпрограмма «Обеспечение территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный документами территориального планирования, градостроительного зонирования и документацией по планировке территорий на 2013- 2015 годы» МП «Жилище» на 2013-2017 годы» - в настоящее время в программу вносятся изменения в части уточнения перечня программных мероприятий и переноса их реализации на более поздний период.

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2014 – 2018 годы» не предусматривает финансовых затрат из бюджета города.

По муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2010 - 2020 годы» и МП "Чистая вода" на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2012 - 2016 годы" реализация мероприятий предусмотрена за счет внебюджетных источников.

Вывод:

Таким образом, по итогам 1 квартала 2015 года наиболее эффективными по уровню реализации бюджетных средств в муниципальных программах являются программы в сфере образования – 24% и в сфере безопасности – 22%.

Заведующий отделом                                                                    М.С. Куракина

экономики и инвестиций

управления экономики