Аналитическая записка

о реализации муниципальных и ведомственных целевых программ

за 2014 год.

По состоянию на 01.01.2015 в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный действовало 14 программ: 11 муниципальных программ и 3 ведомственные целевые программы.

Необходимый объем финансирования программных мероприятий по состоянию на 01.01.2015 года составляет 399,6 млн. руб. из них:

-из федерального бюджета-23,6 млн. руб.;

-из областного бюджета-74 млн. руб.;

-из городского бюджета-273,3 млн. руб.;

-из внебюджетных источников-28,7 млн. руб.

В бюджете города на реализацию программ в 2014 году за счет всех источников финансирования утверждено 461 млн. руб., что составляет 124,3% от запланированного по программам объема бюджетных средств (без учета внебюджетных средств). На долю местного бюджета приходится 284,2 млн. руб. или 61,7%.

По итогам года 7 муниципальных программ получили софинансирование из вышестоящих бюджетов на сумму 176,7 млн.руб., в т.ч.

89,0 млн.руб. из областного бюджета;

87,7 млн.руб. из федерального бюджета:

По сравнению с первоначальным бюджетом объем средств, запланированный в бюджете города на реализацию муниципальных программ, за 2014 год увеличился на 354 млн. руб., в том числе:

-   по федеральному бюджету на 87,7 млн. руб.,

-   по областному бюджету на 77,2 млн. руб.,

-   по городскому бюджету на 189,1 млн. руб.

         Исполнение муниципальных программ за счет всех источников финансирования на 01.01.2015 составило 467,5 млн.руб. (за месяц – 44 млн. руб.) или:

- 117% от средств, необходимых на реализацию программ;

- 96,7% от средств, утвержденных в бюджете.

Реализация муниципальных программ за 2014 год характеризуется следующими данными:

1. муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования город Гусь-Хрустальный» - на сумму 166 094,2 тыс.руб. погашен основной долг по кредиту и произведено обслуживание долговых обязательств, на 299,2 тыс.руб. проведены ремонтные работы вычислительной техники, обеспечен доступ к сети Интернет, поддержка справочно-правовой системы, приобретено лицензионное ПО.

2. муниципальная программа «Жилище» на 2013 – 2017 годы» - на сумму 173 229,9 тыс.руб.:

2.1. В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Гусь-Хрустальный на 2013 – 2017 годы» молодая семья из трех человек реализовала свидетельство на получение субсидии на приобретение жилья. На сумму 1 000 тыс.руб. приобретена 2-комнатная квартира.

2.2. В рамках реализации подпрограммы «Социальное жилье на 2014 – 2017 годы» оплачены расходы в размере 25 054,2 тыс.руб. по приобретению 16 квартир для обеспечения нуждающихся в улучшении жилищных условий.

2.3. В рамках реализации подпрограммы «Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2014 год» оплачены расходы по разработке проектно-сметной документации на строительство внеплощадочных и внутриплощадочных инженерных сетей и сооружений в размере 3 374,6 тыс.руб.

2.4. В рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан города Гусь-Хрустальный из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2017 годы» произведена оплата:

- по контракту 2013 года приобретено 64 квартиры (в рамках долевого участию в строительстве) в размере 92 746,2 тыс.руб.

- по контракту 2014 года приобретено 35 квартир для переселения из аварийного фонда (в рамках долевого участию в строительстве). За 12 квартир оплачен аванс. На 7 квартир проведены торги с оплатой в 2015 году. Общий объем расходов составил 47 324,8 тыс.руб.

- оплата работ по сносу аварийных многоквартирных домов (в т.ч. кредиторской задолженности 2013 года) в размере 2 777,6 тыс.руб.

2.5. В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в г. Гусь-Хрустальный на 2014-2015 годы» разработана проектно-сметная документация на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам в районе ул. Зеленая, ул. Щербакова, ул. Фрунзе. Объем финансирования составил 768,5 тыс.руб.

2.6. В рамках реализации мероприятия по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях и имеющих троих и более детей до 18 лет, проживающих с ними сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 40 земельных участков. Из них 11 земельных участков предоставлены многодетным семьям. Объем финансирования составил                    184,0 тыс.руб.

3. муниципальная программа «Содержание, ремонт, реконструкция (строительство) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный в 2013-2018 годах» - на 79 283,4 тыс.руб. проведены следующие работы:

- содержание и уборка дорог и тротуаров;

- ремонт водопропускных труб;

- ремонт и окраска автобусных остановок;

- содержание дороги Гусевский-Панфилово, Гусевский-Панфилово-Новый;

- ямочный ремонт дорог;

- нанесена дорожная разметка;

- содержание и ремонт светофорных объектов;

- тех.обслуживание дорожных знаков;

- установлены искусственные дорожные неровности;

- ремонт дороги ул.Коммунистическая – оплата кредиторской задолженности;

- ремонт дороги ул. Прудинская – оплата кредиторской задолженности;

- ремонт дороги ул.им. Младшего лейтенанта Шитова;

- ремонт дороги по ул.Шатурская;

- ремонт проезда к МБДОУ "Детский сад №37" по пер.Гражданский (от пр. 50-летия Сов.власти до ул.Садовая) с организацией съездов к жилым домам на ул.Садовая;

- устройство тротуара от ул.Нижегородской до ул.Курская (по ул.Пресненская);

- устройство тротуара от ул.Тверская до ул.Сакко (по ул.Александра Невского);

- строительство автомобильной дороги п.Гусевский-п.Гусевский-4.

- очистка дренажной канавы по ул.Торфяная;

- устройство светофора;

- ремонт тротуара пр-т 50 лет Сов. Власти, д.35

4. муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2010 - 2020 годы» - по инвестиционной программе ОАО «ВОЭК» проводились мероприятия по монтажу АСКУЭ и общедомовых приборов учета электрической энергии (496 приборов) на сумму 8 815,7тыс.руб., мероприятия по реконструкции электрических сетей и кабельных линий (1,5 км) на сумму 2 306,9 тыс.руб. По инвестиционной программе ОАО «ВОТЭК» проводились мероприятия, направленные на снижение потерь тепловой энергии (реконструкция тепловых сетей, тепловой изоляции) на сумму 2 208 тыс.руб. и оплачены расходы на ПСД по реконструкции тепловых сетей в размере 245,2 тыс.руб. Общий объем средств из внебюджетных источников составил 13 575,6 тыс.руб. Кроме того, рамках внедрения геоинформационных систем на транспортном комплексе коммунальной техники на 58 машин установлено бортовое оборудование «Глонасс». Расходы местного и областного бюджетов составили 870,6 тыс.руб.

5. ведомственная целевая программа «Организация питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений на 2012 – 2014 годы» - оплачены расходы по обеспечению питанием обучающихся в сумме 10 735,0 тыс.руб. (7 951,0 тыс.руб. из областного бюджета; 2 784,0 тыс.руб. из городского бюджета).

6. муниципальная программа «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в муниципальном образовании г.Гусь-Хрустальный на 2011-2015 годы» - оплачено приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря на сумму 5 746,0 тыс.руб. (3 907,0 тыс.руб. – областной бюджет, 1 839,0 тыс.руб. – городской бюджет). На организацию трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время израсходовано из городского бюджета 500,0 тыс.руб. Для загородного лагеря «Хрусталек» из внебюджетных источников оплачены расходы по озеленению и санитарной обработке территории, оборудованию корпусов автоматической пожарной сигнализацией, обслуживанию прямой телефонной связи, приобретению столовой посуды, спортинвентаря, мягкого инвентаря и спецодежды, произведен ремонт электропроводки в корпусах и капитальный ремонт кровли корпуса №2 на общую сумму 926,0 тыс.руб.

7. муниципальная программа «Чистая вода» на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2012 – 2016 годы» - оплачена расходы в сумме 2 680,9 тыс.руб. за работы по модернизации (реконструкции) 2-ой очереди городских очистных сооружений биологической очистки (814,2 тыс.руб. – городской бюджет, 3 755,2 тыс.руб. – внебюджетные источники). 1 866,5 тыс.руб. из внебюджетных средств (инвестиционная надбавка) израсходовано на приобретение материалов для строительство водовода по ул.Садовая от Гражданского переулка до ул.Мичурина. Для реконструкции сетей водопровода п.Гусевский ул.Чапаева приобретены материалы, оплачены налоги, заключен договор подряда. Объем расходов составил 981,7 тыс.руб.

8. ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2014 – 2016 годы» - оплачены мероприятия антитеррористической и противопожарной направленности, приобретена литература и периодические издания для библиотек города. Произведен капитальный ремонт кровли, текущий ремонт помещений и текущий ремонт кладки стен парапетов и фасада здания (п.Гусевский, ул.Мира, 10), ремонт крыльца здания МБУК ЕСКЦ (ул.Интернациональная,11). Оплачены расходы по содержанию муниципального духового оркестра, организацию и проведение Дня города, фестиваля Фатьяновской песни и участие в фестивале культуры и искусств в рамках Рождественской ярмарки в г.Владимир, проведение Рождественской ярмарки. Общая сумма расходов за 2014 год составила 4 602,0 тыс.руб. (4 361,4 тыс.руб. – городской бюджет, 240,6 тыс.руб. – внебюджетные источники).

9. ведомственная целевая программа «Информатизация администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2014 – 2016 годы» - на 1 778,3 тыс.руб. произведена модернизация существующих вычислительных средств (приобретено сетевое оборудование), проведены ремонтные работы и диагностика вычислительной техники, оплачены услуги справочно-правовой системы и информационных систем, обеспечен доступ к телефонной связи и к каналам связи системы межведомственного электронного взаимодействия. Приобретена ИСОГД (градостроительная система).

10. муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования г.Гусь-Хрустальный на 2014 – 2017 годы» - на сумму 1 235,4 тыс.руб. произведена оплата трудовых договоров с тренерами, приобретена система видеонаблюдения, спортинвентарь. Оплачены расходы за электроэнергию освещенной лыжной трассы. Подписан контракт по результатам проведенных торгов на разработку проектно-сметной документации на строительство газовой котельной МБОУ ДОД КДЮСШ им. А.В. Паушкина. Оплату планируется произвести в 2015 году.

11. муниципальная программа «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Гусь-Хрустальный на 2012-2016 годы» - за счет средств городского бюджета производилась выплата субсидии общественному учреждению "Добровольная пожарная дружина МО г.Гусь-Хрустальный Владимирской области" (413,4 тыс.руб.) и устроены противопожарные полосы вдоль границ застройки города (35,7 тыс.руб.). Оплачены расхода по содержанию муниципального спасательного поста на городском озере в сумме 263,1 тыс.руб. Проведен окос сухой травы (29,7 тыс.руб.). Общий объем расходов по программе составил 741,3 тыс.руб.

12. муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2014 – 2016 годы» - произведено материальное поощрение ДНД за активную работу по охране общественного порядка в сумме 181,6 тыс.руб. Оплачены расходы по созданию библиотечек юридической литературы для публичных центров правовой информации (ПЦПИ) в размере 50,0 тыс.руб., произведено техническое и программное обеспечение ПЦПИ на сумму 100,0 тыс.руб. За счет средств областного бюджета произведен монтаж систем видеонаблюдения для Гусь-Хрустального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Общая сумма расходов по программе составила      446,0 тыс.руб. (257,0 тыс.руб. – областной бюджет, 224,6 тыс.руб. – городской бюджет).

13. муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2014 – 2018 годы» (не предусматривает финансовых затрат) - проведены комиссионные обследования автобусных маршрутов и ж/д переездов на соответствие требованиям безопасности дорожного движения. Осуществлялся сбор данных для внесения изменений в проект организации движения, схему дислокации дорожных знаков и разметки.

14. По муниципальной программе «Переселение граждан г. Гусь-Хрустальный, зарегистрированных в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания и домах, признанных аварийными и подлежащими сносу на 2014-2030 годы» ассигнования в бюджете города не предусмотрены. В течение года проводились мероприятия по формированию и уточнению перечня аварийных домов.

В связи с переходом с 2015 года на программный бюджет проведена работа по формированию муниципальных программ в соответствии с новыми требованиями законодательства. В результате сформирован реестр муниципальных программ на 2015 год, включающий 10 вновь утвержденных муниципальных программ и 9 программ, которые продолжат свое действие в 2015 году.

Вывод:

Таким образом, по итогам 2014 года исполнение муниципальных программ составило 96,7%.

Рейтинг эффективности программ по объему реализованных средств выглядит следующим образом:

- программы в сфере безопасности – 100%,

- программы в экономической сфере – 100%,

- программы в социальной сфере – 96,3%,

- программы в жилищной сфере – 92,3%,

- программы в сфере коммунального хозяйства – 92%.

Заведующий отделом                                                                      М.С. Куракина

экономики и инвестиций

управления экономики