Аналитическая записка

о реализации муниципальных и ведомственных целевых программ

за январь-сентябрь 2014 года.

Отчет о ходе реализации муниципальных и ведомственных целевых программ за 9 месяцев 2014 года подготовлен в соответствии с распоряжением главы города от 27.01.2014 №28-р «О проведении в 2014 году ежемесячного мониторинга реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный».

По состоянию на 01 октября текущего года в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный действует 14 программ: 11 муниципальных программ и 3 ведомственные целевые программы.

По направлениям программы можно разделить следующим образом:

         - социальная сфера – 4 программы;

         - жилищная сфера – 2 программы;

         - сфера коммунального хозяйства – 2 программы;

         - экономическая сфера - 3 программы;

         - сфера безопасности – 3 программы.

Необходимый объем финансирования программных мероприятий по состоянию на 01.10.2014 года составляет 429,8 млн. руб. из них:

-из федерального бюджета-20,1 млн. руб.;

-из областного бюджета-74,1 млн. руб.;

-из городского бюджета-276,6 млн. руб.;

-из внебюджетных источников-59,0 млн. руб.

В бюджете города на реализацию программ в текущем году за счет всех источников финансирования утверждено 458,1 млн. руб., что составляет 123,5% от запланированного по программам объема бюджетных средств (без учета внебюджетных средств). На долю местного бюджета приходится 287,2 млн. руб. или 62,7% от потребности, утвержденной в программных документах.

По итогам девяти месяцев 5 муниципальных программ получили софинансирование из вышестоящих бюджетов на сумму 170,9 млн.руб., в т.ч.

86,7 млн.руб. из областного бюджета;

84,2 млн.руб. из федерального бюджета:

1. Муниципальная программа «Жилище» на 2013-2017 годы» - 51,2 млн.руб. из областного бюджета и 84,2 млн.руб. – из федерального бюджета на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, предоставление субсидии молодым семьям на улучшение жилищных условий и предоставление гражданам жилых помещений по договорам социального найма;

2. Муниципальная программа «Содержание, ремонт, реконструкция (строительство) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный в 2013-2018 годах» - 23,6 млн.руб. из областного бюджета на строительство автомобильной дороги п.Гусевский – п.Гусевский-4.

3. Ведомственная целевая программа «Организация питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений на 2012-2014 годы» - 8,0 млн.руб. из областного бюджета на обеспечение питания обучающихся 1-4 классов;

4. Муниципальная программа «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в муниципальном образовании г.Гусь-Хрустальный на 2011-2015 годы» - 3,9 млн.руб. из областного бюджета на приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря;

5. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2014 – 2016 годы» - 0,1 млн.руб. из областного бюджета на издание методических материалов по профилактике правонарушений, создание библиотечек юридической литературы ПЦПИ, техническое оснащение и программное обеспечение ПЦПИ, а также проведение конкурса «Я – гражданин своей страны».

По сравнению с первоначальным бюджетом объем средств, запланированный в бюджете города на реализацию муниципальных программ, за 9 месяцев 2014 года увеличился на 351,1 млн. руб., в том числе:

-   по федеральному бюджету на 84,2 млн. руб.,

-   по областному бюджету на 74,9 млн. руб.,

-   по городскому бюджету на 192,0 млн. руб.

         Исполнение муниципальных программ за счет всех источников финансирования на 01.10.2014 составило 335,6 млн.руб. (за месяц – 20,8 млн. руб.) или:

- 78,1% от средств, необходимых на реализацию программ;

- 70,1% от средств, утвержденных в бюджете.

Реализация муниципальных программ за девять месяцев 2014 года характеризуется следующими данными:

1. муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования город Гусь-Хрустальный» на сумму 162 186,8 тыс.руб. погашен основной долг по кредиту и произведено обслуживание долговых обязательств, на 163,2 тыс.руб. проведены ремонтные работы вычислительной техники, обеспечен доступ к сети Интернет, поддержка справочно-правовой системы.

2. муниципальная программа «Жилище» на 2013 – 2017 годы» - на сумму 100 069,2 тыс.руб.:

2.1. В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Гусь-Хрустальный на 2013 – 2017 годы» молодой семье из трех человек 17.07.2014 выдано свидетельство на получение субсидии на приобретение жилья. Осуществляется подбор жилого помещения.

2.2. В рамках реализации подпрограммы «Социальное жилье на 2014 – 2017 годы» оплачены расходы долевого участия в строительстве в размере 18 496,8 тыс.руб. по приобретению 17 квартир для обеспечения нуждающихся в улучшении жилищных условий.

2.3. В рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан города Гусь-Хрустальный из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2017 годы» произведена оплата по долевому участию в строительстве (по контракту 2013 года) в размере 79 516,4 тыс.руб. 35 квартир для переселения из аварийного фонда и оплата работ по сносу аварийных многоквартирных домов (в т.ч. кредиторской задолженности 2013 года) в размере 1 969 тыс.руб.

2.4. В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в г. Гусь-Хрустальный на 2014-2015 годы» разработана проектно-сметная документация на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам в районе ул. Зеленая, ул. Щербакова, ул. Фрунзе. ПСД находится на этапе передачи в ГАУПВО "Владоблгосэкспертиза".

2.5. В рамках реализации мероприятия по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях и имеющих троих и более детей до 18 лет, проживающих с ними сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 25 земельных участков (ул.Березовая-Торфяная). Готовятся документы на торги по формированию еще 15 земельных участков на пос.Гусевский. Торги состоятся 11.11.2014.

3. муниципальная программа «Содержание, ремонт, реконструкция (строительство) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный в 2013-2018 годах» - на сумму средств городского бюджета 39 450,3 тыс.руб.

В рамках реализации данной программы проводились следующие работы:

- содержание и уборка дорог и тротуаров;

- ремонт водопропускных труб;

- ремонт и окраска автобусных остановок;

- содержание дороги Гусевский-Панфилово, Гусевский-Панфилово-Новый;

- ямочный ремонт дорог - оплата кредиторской задолженности;

- нанесена дорожная разметка;

- содержание и ремонт светофорных объектов;

- тех.обслуживание дорожных знаков;

- установлены искусственные дорожные неровности;

- ремонт дороги ул.Коммунистическая – оплата кредиторской задолженности;

- ремонт дороги ул. Прудинская – оплата кредиторской задолженности;

- ремонт дороги ул.им. Младшего лейтенанта Шитова;

- ремонт дороги по ул.Шатурская;

- ремонт проезда к МБДОУ "Детский сад №37" по пер.Гражданский (от пр. 50-летия Сов.власти до ул.Садовая) с организацией съездов к жилым домам на ул.Садовая.

В августе состоялись торги на строительство автомобильной дороги п.Гусевский-п.Гусевский-4. Выполнение работ запланировано до 20.12.2014.

4. муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2010 - 2020 годы» по инвестиционной программе ОАО «ВОЭК» проводились мероприятия по монтажу АСКУЭ и общедомовых приборов учета электрической энергии (496 приборов) на сумму 8 883,0 тыс.руб., мероприятия по реконструкции электрических сетей и кабельных линий (1,5 км) на сумму 2 381,0 тыс.руб.

5. ведомственная целевая программа «Организация питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений на 2012 – 2014 годы» - оплачены расходы по обеспечению питанием обучающихся в сумме 7 153,0 тыс.руб. (5 298,0 тыс.руб. из областного бюджета; 1 855,0 тыс.руб. из городского бюджета).

6. муниципальная программа «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в муниципальном образовании г.Гусь-Хрустальный на 2011-2015 годы» - оплачено приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря на сумму 5 026,7 тыс.руб. (3 807,0 тыс.руб. – областной бюджет, 1 219,7 тыс.руб. – городской бюджет). На организацию трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время израсходовано из городского бюджета 500,0 тыс.руб. Для загородного лагеря «Хрусталек» из внебюджетных источников оплачены расходы по озеленению и санитарной обработке территории, оборудованию корпусов автоматической пожарной сигнализацией, обслуживанию прямой телефонной связи, приобретению столовой посуды, спортинвентаря, произведен ремонт электропроводки в корпусах и капитальный ремонт кровли корпуса №2 на общую сумму 718,3 тыс.руб.

7. ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2014 – 2016 годы» - оплачены мероприятия антитеррористической и противопожарной направленности, приобретена литература и периодические издания для библиотек города. Произведен капитальный ремонт кровли (п.Гусевский, ул.Мира, 10), ремонт крыльца здания МБУК ЕСКЦ (ул.Интернациональная,11). Оплачены расходы по содержанию муниципального духового оркестра и участие в фестивале культуры и искусств в рамках Рождественской ярмарки в г.Владимир. Общая сумма расходов за 9 месяцев составила 3 202,6 тыс.руб. (2 962,0 тыс.руб. – городской бюджет, 240,6 тыс.руб. – внебюджетные источники).

8. муниципальная программа «Чистая вода» на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2012 – 2016 годы» - оплачена кредиторская задолженность в сумме 1 702,9 тыс.руб. за работы по модернизации (реконструкции) 2-ой очереди городских очистных сооружений биологической очистки, выполненные в прошлом году (814,2 тыс.руб. – городской бюджет, 888,7 тыс.руб. – внебюджетные источники). 796,0 тыс.руб. из внебюджетных средств израсходовано на приобретение материалов для реконструкции сетей водопровода п.Гусевский ул.Чапаева.

9. ведомственная целевая программа «Информатизация администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2014 – 2016 годы» - на 1 228,9 тыс.руб. начата модернизация существующих вычислительных средств, проведены ремонтные работы вычислительной техники, оплачены услуги справочно-правовой системы и информационных систем, обеспечен доступ к телефонной связи и к каналам связи системы межведомственного электронного взаимодействия. Приобретена ИСОГД (градостроительная система).

10. муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования г.Гусь-Хрустальный на 2014 – 2017 годы» - на сумму 710,3 тыс.руб. произведена оплата части трудовых договоров с тренерами и оплачено за электроэнергию освещенной лыжной трассы. Подписывается контракт по результатам проведенных торгов на разработку проектно-сметной документации на строительство газовой котельной МБОУ ДОД КДЮСШ им.А.В.Паушкина.

11. муниципальная программа «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Гусь-Хрустальный на 2012-2016 годы» - за счет средств городского бюджета начата выплата субсидии общественному учреждению "Добровольная пожарная дружина МО г.Гусь-Хрустальный Владимирской области" (319,3 тыс.руб.) и устроены противопожарные полосы вдоль границ застройки города (35,7 тыс.руб.). Оплачены расхода по содержанию муниципального спасательного поста на городском озере в сумме 263,1 тыс.руб. Общий объем расходов по программе составил 618,1 тыс.руб.

12. муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2014 – 2016 годы» - произведено материальное поощрение ДНД за активную работу по охране общественного порядка в сумме 134,8 тыс.руб. Оплачены расходы по созданию библиотечек юридической литературы для публичных центров правовой информации (ПЦПИ) в размере 50,0 тыс.руб. Общая сумма расходов по программе составила 184,8 тыс.руб. (40,0 тыс.руб. – областной бюджет, 144,8 тыс.руб. – городской бюджет).

13. муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2014 – 2018 годы» (не предусматривает финансовых затрат) - проведены комиссионные обследования автобусных маршрутов и ж/д переездов на соответствие требованиям безопасности дорожного движения. Осуществляется сбор данных для внесения изменений в проект организации движения, схему дислокации дорожных знаков и разметки.

По муниципальной программе «Переселение граждан г. Гусь-Хрустальный, зарегистрированных в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания и домах, признанных аварийными и подлежащими сносу на 2014-2030 годы» по состоянию на 01.10.2014 года ассигнования в бюджете города не предусмотрены.

В связи с переходом с 2015 года на программный бюджет продолжает вестись ежедневная работа с администраторами по формированию муниципальных программ в соответствии с новыми требованиями законодательства.

Вывод:

Таким образом, по итогам девяти месяцев 2014 года рейтинг эффективности программ по объему реализованных средств выглядит следующим образом:

- программы в сфере коммунального хозяйства – 100%,

- программы экономической сфере – 80,8%,

- программы в социальной сфере – 68,7%,

- программы в сфере безопасности – 66,4%.

- программы в жилищной сфере – 55,3%,

Заведующий отделом                                                                    М.С. Куракина

экономики и инвестиций

управления экономики