Аналитическая записка

о реализации муниципальных и ведомственных целевых программ

за январь-июнь 2014 года.

Отчет о ходе реализации муниципальных и ведомственных целевых программ за январь-май 2014 года подготовлен в соответствии с распоряжением главы города от 27.01.2014 №28-р «О проведении в 2014 году ежемесячного мониторинга реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный».

По состоянию на 01.07.2014 в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный действует 14 программ: 11 муниципальных программ и 3 ведомственные целевые программы.

По направлениям программы можно разделить следующим образом:

- социальная сфера – 4 программы;

- жилищная сфера – 2 программы;

- сфера коммунального хозяйства – 2 программы;

- экономическая сфера - 3 программы;

- сфера безопасности – 3 программы.

По состоянию на 01 июля 2014 года необходимый объем финансирования программных мероприятий увеличился и составляет 417,1 млн. руб. из них:

-из федерального бюджета-15,2 млн. руб.;

-из областного бюджета-67,6 млн. руб.;

-из городского бюджета-275,3 млн. руб.;

-из внебюджетных источников-59,1 млн. руб.

В бюджете города на реализацию программ в 2014 году за счет всех источников финансирования утверждено 437,9 млн. руб., что составляет 122,3% от необходимого объема бюджетных средств (без учета внебюджетных средств). На долю местного бюджета приходится 279,3 млн. руб. или 63,8%.

По итогам полугодия 5 муниципальных программ получили софинансирование из вышестоящих бюджетов на сумму 158,6 млн.руб. (рост за месяц 0,2 млн.руб.), в т.ч.

79,4 млн.руб. из областного бюджета;

79,2 млн.руб. – из федерального бюджета:

1. Муниципальная программа «Жилище» на 2013-2017 годы» - 43,8 млн.руб. из областного бюджета и 79,2 млн.руб. – из федерального бюджета на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, предоставление субсидии молодым семьям на улучшение жилищных условий и предоставление гражданам жилых помещений по договорам социального найма;

2. Муниципальная программа «Содержание, ремонт, реконструкция (строительство) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный в 2013-2018 годах» - 23,6 млн.руб. из областного бюджета на строительство автомобильной дороги п.Гусевский – п.Гусевский-4.

3. Ведомственная целевая программа «Организация питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений на 2012-2014 годы» - 8,0 млн.руб. из областного бюджета на обеспечение питания обучающихся 1-4 классов;

4. Муниципальная программа «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в муниципальном образовании г.Гусь-Хрустальный на 2011-2015 годы» - 3,9 млн.руб. из областного бюджета на приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря;

5. Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности и профилактика правонарушений в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2014 – 2016 годы» - 0,1 млн.руб. из областного бюджета на издание методических материалов по профилактике правонарушений, создание библиотечек юридической литературы ПЦПИ, техническое оснащение и программное обеспечение ПЦПИ, а также проведение конкурса «Я – гражданин своей страны».

По сравнению с первоначальным бюджетом объем средств, запланированный в бюджете города на реализацию муниципальных программ, за 6 месяцев 2014 года увеличился на 330,8 млн. руб., в том числе:

- по федеральному бюджету на 79,2 млн. руб.,

- по областному бюджету на 67,5 млн. руб.,

- по городскому бюджету на 184,1 млн. руб.

Исполнение муниципальных программ за счет всех источников финансирования на 01.07.2014 составило 268,6 млн.руб. (за месяц – 10,5 млн. руб.) или:

- 64,4% от средств, необходимых на реализацию программ;

- 60,7% от средств, утвержденных в бюджете.

Реализация муниципальных программ в первом полугодии 2014 года характеризуется следующими данными:

За первые шесть месяцев началась реализация мероприятий по 12 из 14 муниципальным программам:

1. муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования город Гусь-Хрустальный» на сумму 158 946,4 тыс.руб. погашен основной долг по кредиту и произведено обслуживание долговых обязательств, на сумму 15,3 тыс.руб. проведены ремонтные работы вычислительной техники, обеспечен доступ к сети Интернет, поддержка справочно-правовой системы.

2. муниципальная программа «Жилище» на 2013 – 2017 годы» - на сумму 64 557,1 тыс.руб.:

В рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан города Гусь-Хрустальный из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2017 годы» произведена оплата по долевому участию в строительстве (по контракту 2013 года) в размере 63 320,7 тыс.руб. и оплата кредиторской задолженности за работы по сносу аварийных многоквартирных домов в размере 1 236,4 тыс.руб.

3. муниципальная программа «Содержание, ремонт, реконструкция (строительство) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный в 2013-2018 годах» - на сумму средств городского бюджета 3 142,5 тыс.руб.

В рамках реализации данной программы проводились следующие работы:

- содержание и уборка дорог и тротуаров;

- ремонт водопропускных труб;

- ремонт и окраска автобусных остановок;

- содержание дороги Гусевский-Панфиловский, Гусевский-Панфиловский-Новый;

- ямочный ремонт дорог - оплата кредиторской задолженности;

- нанесена дорожная разметка;

- содержание и ремонт светофорных объектов;

- тех.обслуживание дорожных знаков;

- ремонт дороги ул.Коммунистическая – оплата кредиторской задолженности;

- ремонт дороги ул. Прудинская – оплата кредиторской задолженности.

4. ведомственная целевая программа «Организация питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений на 2012 – 2014 годы» - оплачены расходы по обеспечению питанием обучающихся в сумме 5 964,0 тыс.руб. (4 415,0 тыс.руб. из областного бюджета; 1 549,0 тыс.руб. из городского бюджета).

5. муниципальная программа «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в муниципальном образовании г.Гусь-Хрустальный на 2011-2015 годы»- оплачено приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря на сумму 1 895,2 тыс.руб. (1 500,0 тыс.руб. – областной бюджет, 395,2 тыс.руб. – городской бюджет). Для загородного лагеря «Хрусталек» из внебюджетных источников оплачены расходы по озеленению и санитарной обработке территории, оборудованию корпусов автоматической пожарной сигнализацией, приобретению спортинвентаря, произведен ремонт электропроводки в корпусах и капитальный ремонт кровли корпуса №2 на общую сумму 425,8 тыс.руб.

6. муниципальная программа «Чистая вода» на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2012 – 2016 годы» - оплачена кредиторская задолженность в сумме 1 702,9 тыс.руб. за работы по модернизации (реконструкции) 2-ой очереди городских очистных сооружений биологической очистки, выполненные в прошлом году (814,2 тыс.руб. – городской бюджет, 888,7 тыс.руб. – внебюджетные источники). Исполнено 359,4 тыс.руб. из внебюджетных средств на реконструкцию сетей водопровода п.Гусевский ул.Чапаева.

7. ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2014 – 2016 годы» - оплачены мероприятия антитеррористической и противопожарной направленности, приобретена литература и периодические издания для библиотек города. Оплачены расходы по содержанию муниципального духового оркестра и участие в фестивале культуры и искусств в рамках Рождественской ярмарки в г.Владимир на общую сумму 1242,5 тыс.руб.

8. муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2010 - 2020 годы» по инвестиционной программе ОАО «ВОЭК» проводились мероприятия по монтажу АСКУЭ и общедомовых приборов учета электрической энергии на сумму 1 000,0 тыс.руб.

9. ведомственная целевая программа «Информатизация администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2014 – 2016 годы» - на 728,5 тыс.руб. начата модернизация существующих вычислительных средств, ремонтные работы вычислительной техники, оплачены услуги справочно-правовой системы и информационных систем, обеспечен доступ к телефонной связи и к каналам связи системы межведомственного электронного взаимодействия.

10. муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования г.Гусь-Хрустальный на 2014 – 2017 годы» - на сумму 354,1 тыс.руб. произведена оплата части трудовых договоров с тренерами и оплачено за электроэнергию освещенной лыжной трассы.

11. муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2014 – 2016 годы» - произведено материальное поощрение ДНД за активную работу по охране общественного порядка в сумме 88,4 тыс.руб.

12. муниципальная программа «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Гусь-Хрустальный на 2012-2016 годы» - за счет средств городского бюджета начата выплата субсидии общественному учреждению "Добровольная пожарная дружина МО г.Гусь-Хрустальный Владимирской области" (109,6 тыс.руб.) и устроены противопожарные полосы вдоль границ застройки города и населенных пунктов (35,7 тыс.руб.).

В рамках реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2014 – 2018 годы» (не предусматривает финансовых затрат) проведены комиссионные обследования автобусных маршрутов и ж/д переездов на соответствие требованиям безопасности дорожного движения. Осуществляется сбор данных для внесения изменений в проект организации движения, схему дислокации дорожных знаков и разметки.

По одной муниципальной программе ассигнования в бюджете города на 2014 год не предусмотрены – муниципальная программа «Переселение граждан г. Гусь-Хрустальный, зарегистрированных в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания и домах, признанных аварийными и подлежащими сносу на 2014-2030 годы» (администратор – жилищный отдел). В связи с отсутствием финансирования необходимо пересмотреть перечень мероприятий и сроки их реализации.

Отдельно следует отметить отсутствие бюджетных ассигнований по подпрограмме «Обеспечение территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный документами территориального планирования, градостроительного зонирования и документацией по планировке территорий на 2013-2015 годы» муниципальной программы «Жилище» на 2013 – 2017 годы» - на реализацию мероприятий данной подпрограммы в 2014 году необходимо 1 097,0 тыс.руб. из городского бюджета и 804,0 тыс.руб. из областного бюджета. В связи с отсутствием бюджетных ассигнований необходимо пересмотреть перечень программных мероприятий с уточнением сроков их реализации. До настоящего времени изменения в подпрограмму не внесены.

Вывод:

Таким образом, по итогам шести месяцев 2014 года рейтинг эффективности программ по объему реализованных средств выглядит следующим образом:

- программы в сфере коммунального хозяйства – 100%,

- программы экономической сфере – 77,2%,

- программы в жилищной сфере – 39,3%,

- программы в социальной сфере – 38,4%,

- программы в сфере безопасности – 17,3%.

Заведующий отделом М.С. Куракина

экономики и инвестиций

управления экономики