Аналитическая записка

о реализации муниципальных и ведомственных целевых программ

за январь-март 2014 года.

         Отчет о ходе реализации муниципальных и ведомственных целевых программ за январь 2014 года подготовлен в соответствии с распоряжением главы города от 27.01.2014 №28-р «О проведении в 2014 году ежемесячного мониторинга реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный».

По состоянию на 01.04.2014 в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный действует 18 программ: 14 муниципальных программ и 4 ведомственные целевые программы.

По сферам применения их условно можно разделить следующим образом:

         -социальной направленности – 7 программ;

         -жилищной направленности – 2 программы;

         -в сфере ЖКХ – 2 программы;

         -экономической направленности - 3 программы;

         -в сфере безопасности – 3 программы.

По состоянию на 01 марта 2014 года необходимый объем финансирования программных мероприятий составляет 268,6 млн. руб. из них:

-из федерального бюджета-29,2 млн. руб.;

-из областного бюджета-40,5 млн. руб.;

-из городского бюджета-136,3 млн. руб.;

-из внебюджетных источников-62,6 млн. руб.

В бюджете города на реализацию программ в 2014 году за счет всех источников финансирования утверждено 193,1 млн. руб., что составляет 93,7% от необходимого объема бюджетных средств (без учета внебюджетных средств). На долю местного бюджета приходится 101,9 млн. руб. или 52,8% от потребности, утвержденной в программных документах.

По итогам первого квартала 2014 года 4 муниципальные программы получили софинансирование из вышестоящих бюджетов на сумму 91,1 млн.руб., в т.ч.

27,1 млн.руб. из областного бюджета;

64,0 млн.руб. – из федерального бюджета:

1. Муниципальная программа «Жилище на 2013-2017 годы» - 15,1 млн.руб. из областного бюджета и 64,0 млн.руб. – из федерального бюджета на переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

2. Ведомственная целевая программа «Организация питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений на 2012-2014 годы» - 8,0 млн.руб. из областного бюджета на обеспечение питания обучающихся 1-4 классов;

3. Муниципальная программа «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в муниципальном образовании г.Гусь-Хрустальный на 2011-2015 годы» - 3,9 млн.руб. из областного бюджета на приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря;

4. Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности и профилактика правонарушений в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2014 – 2016 годы» - 0,1 млн.руб. из областного бюджета на издание методических материалов по профилактике правонарушений, создание библиотечек юридической литературы ПЦПИ, техническое оснащение и программное обеспечение ПЦПИ, а также проведение конкурса «Я – гражданин своей страны».

По сравнению с первоначальным бюджетом объем средств, запланированный в бюджете города на реализацию муниципальных программ, за январь-февраль 2014 года увеличился на 86,0 млн. руб., в том числе:

-   по федеральному бюджету на 64,0 млн. руб.,

-   по областному бюджету на 15,2 млн. руб.,

-   по городскому бюджету на 6,8 млн. руб.

         Исполнение муниципальных программ за счет всех источников финансирования на 01.04.2014 составило 72,6 млн.руб. (за месяц – 3,3 млн. руб.) или:

- 27% от средств, запланированных на реализацию программ;

- 37,4% от средств, утвержденных в бюджете.

Таким образом, финансирование муниципальных программ в 1 квартале текущего года осуществлялось в основном за счет средств городского и федерального бюджетов.

Реализация муниципальных программ в январе-марте 2014 года характеризуется следующими данными:

За первые три месяца началась реализация мероприятий по восьми муниципальным программам:

1 муниципальная программа «Содержание, ремонт, реконструкция (строительство) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный в 2013-2018 годах» - на сумму средств городского бюджета 20 742,5 тыс.руб.

В рамках реализации данной программы проводились следующие работы:

- содержание и уборка дорог и тротуаров;

- ремонт водопропускных труб;

- содержание дороги Гусевский-Панфиловский, Гусевский-Панфиловский-Новый;

- ямочный ремонт дорог - оплата кредиторской задолженности;

- содержание и ремонт светофорных объектов;

- тех.обслуживание дорожных знаков;

- ремонт дороги ул.Коммунистическая – оплата кредиторской задолженности;

- ремонт дороги ул. Прудинская – оплата кредиторской задолженности.

2. муниципальная программа «Жилище» на 2013 – 2017 годы» - на сумму 46 199,7 тыс.руб.:

В рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан города Гусь-Хрустальный из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2017 годы» произведена оплата по долевому участию в строительстве (по контракту 2013 года) в размере 44 963,3 тыс.руб. и оплата кредиторской задолженности за работы по сносу аварийных многоквартирных домов в размере 1 236,4 тыс.руб.

3. муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2014 – 2016 годы» - произведено материальное поощрение ДНД за активную работу по охране общественного порядка в сумме 41,6 тыс.руб.

4. ведомственная целевая программа «Информатизация администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2014 – 2016 годы» - на 331,2 тыс.руб. начата модернизация существующих вычислительных средств, ремонтные работы вычислительной техники, оплачены услуги справочно-правовой системы и информационных систем, обеспечен доступ к телефонной связи.

5. муниципальная программа «Чистая вода» на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2012 – 2016 годы» - оплачена кредиторская задолженность в сумме 1 132,0 тыс.руб. за работы по модернизации (реконструкции) 2-ой очереди городских очистных сооружений биологической очистки, выполненные в прошлом году.

6. ведомственная целевая программа «Организация питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений на 2012 – 2014 годы» - оплачены расходы по обеспечению питанием обучающихся в сумме 3 569,0 тыс.руб.

7. ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2014 – 2016 годы» - оплачены мероприятия антитеррористической и противопожарной направленности, приобретена литература для библиотек города. Оплачены расходы по содержанию муниципального духового оркестра и участие в фестивале культуры и искусств в рамках Рождественской ярмарки в г.Владимир на общую сумму 494,8 тыс.руб.

8. муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования г.Гусь-Хрустальный на 2014 – 2017 годы» - произведена оплата части трудовых договоров с тренерами на сумму 36,0 тыс.руб.

По шести муниципальным программам финансирование в бюджете города в 2014 году не запланировано:

1.                муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2012 – 2015 годы» (администратор МКУ «Комитет по культуре города Гусь-Хрустальный»). Решение о закрытии данной программы принято на заседании Программного комитета 10.04.2014.

2.                долгосрочная целевая программа «Сохранность и реконструкция военно-мемориальных объектов в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный в 2011-2015 годах» (администратор программы – МКУ «СЕЗ»). Основным мероприятием программы является реконструкция Братской могилы. На реализацию данного мероприятия из городского бюджета предусмотрено 100,0 тыс.руб. В связи с отсутствием федеральной целевой программы софинансирование из федерального бюджета отсутствует. Решение о закрытии данной программы принято на заседании Программного комитета 10.04.2014.

3.                ведомственная целевая программа «Педагогические кадры системы образования города Гусь-Хрустальный на 2012-2014 годы» (администратор – управление образования). В связи с отсутствием финансирования от администратора поступило предложение о закрытии программы. Решение о закрытии данной программы принято на заседании Программного комитета 10.04.2014.

4.                муниципальная программа «Техническая безопасность зданий образовательных учреждений на 2012 – 2015 годы» (администратор – управление образования). В связи с отсутствием финансирования от администратора поступило предложение о закрытии программы. Решение о закрытии данной программы принято на заседании Программного комитета 10.04.2014.

5.                муниципальная программа «Развитие дошкольного образования на 2011 – 2014 годы» (администратор – управление образования). В связи с отсутствием финансирования от администратора поступило предложение о закрытии программы. Решение о закрытии данной программы принято на заседании Программного комитета 10.04.2014.

6.                Муниципальная программа «Переселение граждан г. Гусь-Хрустальный, зарегистрированных в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания и домах, признанных аварийными и подлежащими сносу на 2014-2030 годы» (администратор – жилищный отдел). В связи с отсутствием финансирования администратору необходимо пересмотреть перечень мероприятий и сроки их реализации.

Отдельно следует отметить отсутствие бюджетных ассигнований по двум подпрограммам муниципальной программы «Жилище» на 2013 – 2017 годы», а именно:

- подпрограмма «Обеспечение территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный документами территориального планирования, градостроительного зонирования и документацией по планировке территорий на 2013-2015 годы» - на реализацию мероприятий данной подпрограммы в 2014 году необходимо 1097,0 тыс.руб. из городского бюджета и 807,0 тыс.руб. из областного бюджета. В связи с отсутствием бюджетных ассигнований администратору направлено письмо о необходимости внесения изменений в перечень программных мероприятий. До настоящего времени изменения в подпрограмму не внесены.

- мероприятия по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях и имеющих троих и более детей до 18 лет, проживающих с ними. На реализацию мероприятий необходимо 280,0 тыс.руб. из городского бюджета. Средства на реализацию данного мероприятия будут предусмотрены в ближайшем уточнении городского бюджета.

Реализация одной муниципальной программы («Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2014 – 2018 годы») не предусматривает финансовых затрат.

Вывод:

Таким образом, по итогам первого квартала 2014 года наиболее эффективными по объему реализованных средств являются программы в сфере ЖКХ – 100%, экономической сфере – 41,6%, жилищной сфере – 39,8%.

Заведующий отделом                                                                    М.С. Куракина

экономики и инвестиций

управления экономики