Отчет о ходе реализации муниципальных программ в январе - марте 2018 года подготовлен в соответствии с распоряжением главы муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от 29.12.2017 №489-р «О проведении в 2018 году ежемесячного мониторинга реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Гусь - Хрустальный Владимирской области».

По состоянию на 01 апреля 2018 года на реализацию программных мероприятий необходимый объем бюджетных и внебюджетных средств составляет 1 219,8 млн. руб. из них:

-из федерального бюджета- 26,9 млн. руб.;

-из областного бюджета – 457,2 млн. руб.;

-из городского бюджета – 672,9 млн. руб.;

-из внебюджетных источников – 62,8 млн. руб.

По состоянию на 01.04.2018 в бюджете города за счет всех источников финансирования на реализацию программ утверждено 1 189,4 млн. руб., что составляет 102,8% от необходимого объема бюджетных средств (без учета внебюджетных средств). На долю местного бюджета приходится 672,9 млн. руб., что составляет 56,6% в общем объеме бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию программ или 100% от потребности, утвержденной в программных документах.

Исполнение муниципальных программ за счет всех источников финансирования на 01.04.2018 составило 212,8 млн. руб. или

- 17,4% от средств, запланированных на реализацию программ;

- 17,9% от средств, утвержденных в бюджете.

Из представленной выше таблицы видно, что финансирование муниципальных программ в январе - марте 2018 года осуществлялось за счет областных и местных источников финансирования.

Реализация муниципальных программ в январе - марте 2018 года характеризуется следующими данными:

1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2015 - 2020 годы» - исполнение по программе составило 30,9% или 3582,4 тыс. руб. из средств городского бюджета.

Заключен контракт по проведению технической инвентаризации17 объектов недвижимости (бесхозяйные инженерные сети) с последующей постановкой их на государственный кадастровый учет.

Заключены контракты на оказание услуг по проведению оценочных работ 6 объектов недвижимости.

Заключены контракты на оказание услуг по проведению оценочных работ 1 земельного участка.

Заключен контракт на оказание услуг по проведению формирования 3 земельных участков с последующей постановкой их на государственный кадастровый учет.

Произведена оплата по контрактам на оказание услуг по проведению оценочных работ 12 объектов недвижимости и определения первоначальной балансовой стоимости 45 автобусных остановок, расположенных на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный.

Определена рыночная стоимость 11 объектов недвижимости с расчетом годовой арендной платы.

Произведена оплата по контрактам на оказание услуг по подготовке и предоставлению проектов планировки территории и межевания земельного участка (ул. Мезиновская, ул. Курловская).

Произведена оплата по контрактам на оказание услуг по разработке «Дизайн-проектов скверов по улицам Калинина и Интернациональная» и «Дизайн-проектов скверов по улице Мира».

2. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» - исполнение по программе составило 2,5% или 4070,3 тыс. руб., из средств городского бюджета, в том числе на привлечение, погашение и обслуживание муниципальных заимствований муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области (4029,6 тыс. руб.); на обеспечение доступа к сети Интернет, на техническую поддержку используемых информационных систем и поддержку справочно-правовой системы, проведение ремонтных и восстановительных работ вычислительной техники, приобретение лицензионного программного обеспечения (40,7 тыс. руб.).

3. «Информатизация администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2017 - 2020 годы» -исполнение по программе составило 21,2% или 232,6 тыс. руб.

На сумму средств городского бюджета произведены расходы на проведение ремонтных и восстановительных работ средств вычислительной техники, на техническую поддержку используемых информационных систем и поддержку справочно-правовой системы, оплату обеспечения доступа к сети Интернет, системе межведомственного электронного взаимодействия и обеспечение доступа к сети фиксированной телефонной связи.

4. «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2017-2020 годы» - исполнение по программе составило 11,4% или 37,2 тыс. руб. Средства городского бюджета, направлены на материальное поощрение ДНД за активную работу по охране общественного порядка.

5. «Защита населения и территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015-2020 годы» - исполнение по программе составило 18,8% или 2545,7 тыс. руб. из средств городского бюджета.

Произведены расходы на обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС».

6. «Содержание, ремонт, реконструкция (строительство) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области в 2013-2018 годах» - исполнение по программе составило 9,0% или 5879,2 тыс. руб.

В рамках реализации данной программы оплачены следующие работы:

- содержание и уборка дорог и тротуаров (зимнее содержание автодорог, частного сектора);

- содержание дорог Гусевский-Панфилово, Гусевский-Панфилово-Новый;

- содержание и ремонт светофорных объектов;

- установка 8 дорожных знаков.

7. «Жилище» на 2018-2022 годы» - исполнение по программе составило 0,1% или 20,0 тыс. руб., из городского бюджета.

По подпрограмме «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в г. Гусь-Хрустальный на 2018-2020 годы» за счет средств городского бюджета в размере 20,0 тыс. руб. оплачена работа по проверке достоверности определения сметной стоимости по объекту «Инженерная и транспортная инфраструктура к земельным участкам в районе ул. Зеленая, Щербакова, Фрунзе в г. Гусь-Хрустальный».

8. «Благоустройство территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» - исполнение по программе составило 24,6% или 7 487,4 тыс. руб.

Оплачены следующие расходы:

- обеспечение уличного освещения в пределах лимитов его потребления (энергосервисный контракт);

- вырезка молодой поросли и кустарников;

- валка деревьев, включая аварийные;

- содержание городского кладбища;

- газоснабжение монумента «Вечный огонь»;

- содержание урн, скамеек;

- содержание в приюте и пункте передержки животных;

- расходы по содержанию приюта и пункта передержки животных;

- демонтаж новогодней елки.

9. «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» - исполнение по программе составило 22,4% или 165 459,1 тыс. руб. (80 064,4 тыс. руб. из городского бюджета, 82 394,7 тыс. руб. из областного бюджета).

В рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» средства в объеме 67 723,3 тыс. руб. направлены на оплату следующих расходов:

- текущий ремонт помещения в МБДОУ «Детский сад №11»;

- обеспечение деятельности (оказания услуг) детских дошкольных учреждений (содержание учреждений);

- обеспечение гос. гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

- социальную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования;

- социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста;

- компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие общего образования детей» средства в объеме 69 598,5 тыс. руб. направлены на оплату следующих расходов:

-       организацию питания обучающихся в 1-4 классах, 5-11 классах в школах;

-       организацию питания обучающихся в НОУ «Православная гимназия»;

-       дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся 1-4 классов в школах;

-       обеспечение деятельности (оказание услуг) школ неполных средних и средних;

-       укрепление материально-технической базы школ (текущий ремонт помещения в школе №3);

-       выплату субсидии НОУ «Православная гимназия» на реализацию основных общеобразовательных программ (содержание ставок прочего персонала);

-       обеспечение гос. гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования;

-       обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» средства в объеме 8 254,4 тыс. руб. направлены на оплату расходов:

- обеспечение деятельности по внешкольной работе с детьми учреждений, подведомственных управлению образования, комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике;

- доведение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования и учреждений физкультуры до уровня, установленного Указом Президента №761 от 01.06.2012;

- софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 (учреждения образования и физической культуры).

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на средства областного бюджета в размере 5 814,2 тыс. руб. оплачены расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан и содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю.

В рамках реализации подпрограммы «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» из средств городского бюджета в размере 1 055,0 тыс. руб. произведены выплаты заработной платы обслуживающего персонала МБУ ЗОЛ «Хрусталек» и оплата отремонтированного в 2017 году помещения корпуса №5.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» из городского бюджета произведены расходы в объеме 13 013,7 тыс. руб. на выполнение следующих мероприятий:

-       обеспечение функций и оплату труда работников органов местного самоуправления;

-       обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Организационно-методический центр»;

-       обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений образования»;

-         обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Центр технического обслуживания».

10. «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» - исполнение по программе составило 26,2% или 117,9 тыс. руб. из средств городского бюджета.

Средства направлены:

- на оплату транспортных расходов на военно – патриотические игры в деревне Ястребки, военно-патриотический сбор в деревне Медвежьи озера, в г. Владимир на мероприятие, посвященное 25-летию ВООВ «Боевое Братство»;

- на приобретение призов для конкурса «Знатоков общественного права»;

- расходы на Фестиваль солдатской песни;

- приобретение призов для городского фестиваля по брейк-дансу;

- вручение премии «Надежды Мещеры»;

- обеспечение работы службы «Телефон доверия».

11. «Сохранение и развитие культуры и туризма муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» - исполнение по программе составило 20,8% или 17 653,7 тыс. руб. за счет средств городского и областного бюджетов.

В рамках реализации подпрограммы «Наследие» в размере 2 549,8 тыс. руб. осуществлялись расходы по обеспечению деятельности (оказанию услуг) МБУК «ГХИХМ», МБУК «ГБИЦ».

В рамках реализации подпрограммы «Искусство» в объеме 7 021,9 тыс. руб. осуществлялась оплата следующих расходов:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) и повышение оплаты труда работников МБУК «ЕСКЦ» в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761;

- содержание духового оркестра;

- приобретение цветов;

- транспортные расходы;

- изготовление афиши «Служить России»;

- приобретение призов и подарков при проведении конкурса чтецов;

- демонтаж элементов иллюминации;

- организацию праздника «Проводы русской зимы».

В рамках реализации подпрограммы «Дополнительное образование» в размере 6 642,6 тыс. руб. осуществлялась оплата расходов на обеспечение деятельности и повышение оплаты труда работников МБОУ ДО «Детская школа искусств имени М.А. Балакирева» в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» за счет средств городского бюджета в сумме 101,2 тыс. руб. оплачено приобретение литературы и периодических изданий для библиотек города, комплексное обслуживание баз данных участника библиотечной информационной сервисной системы.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» из городского и областного бюджетов произведены расходы в сумме 1 338,2 тыс. руб. на оплату труда работников, выполнение функций и обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений культуры», на предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры.

12. «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» - исполнение по программе составило 19,3% или 5 745,9 тыс. руб. из средств городского бюджета.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» средства в размере 4 405,1 тыс. руб. направлены на выплату з/платы, оплату налогов и коммунальных услуг МБУ «Стадион Центральный», МБУ ФК «Грань». Оплачены транспортные расходы, судейство, питание спортсменов при проведении спортивно-массовых мероприятий.

В рамках реализации подпрограммы «Организация, проведение и участие в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях» средства в объеме 190,4 тыс. руб. направлены на оплату труда тренеров, освещение лыжной трассы.

В рамках реализации подпрограммы «Управление отраслью физической культуры и спорта» за счет средств в объеме 1 150,4 тыс. руб. произведена выплата з/платы работникам, оплата расходов по обеспечению деятельности МКУ «ЦБ учреждений физкультуры и спорта», а также оплата налогов.

Осуществляется реализация мероприятий по следующим муниципальным программам без финансовых затрат:

1. «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы»,

2. «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2017-2019 годы».

Так же, будет продолжена реализация мероприятий по программам:

1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2010 - 2020 годы»;

2. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015 - 2020 годы»;

3. «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2018-2022 годы»;

4. «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2014-2018 годы»;

5. «Переселение граждан г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, зарегистрированных в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания и домах, признанных аварийными и подлежащими сносу на 2014-2030 годы»;

6. «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2017-2019 годы».

Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015 - 2020 годы» не обеспечена бюджетным финансированием.

Вывод:

По результатам мониторинга за январь - март 2018 года наиболее эффективными по доле реализованных средств являются программы в социальной сфере – 22,2% и в сфере безопасности – 14,3%.