МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

официальный сайт

Новости
Аналитическая записка о реализации муниципальных программ  за январь - март 2018 года 24.04.2018 Аналитическая записка о реализации муниципальных программ за январь - март 2018 года

Отчет о ходе реализации муниципальных программ в январе - марте 2018 года подготовлен в соответствии с распоряжением главы муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от 29.12.2017 №489-р «О проведении в 2018 году ежемесячного мониторинга реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Гусь - Хрустальный Владимирской области».

По состоянию на 01 апреля 2018 года на реализацию программных мероприятий необходимый объем бюджетных и внебюджетных средств составляет 1 219,8 млн. руб. из них:

-из федерального бюджета- 26,9 млн. руб.;

-из областного бюджета – 457,2 млн. руб.;

-из городского бюджета – 672,9 млн. руб.;

-из внебюджетных источников – 62,8 млн. руб.

По состоянию на 01.04.2018 в бюджете города за счет всех источников финансирования на реализацию программ утверждено 1 189,4 млн. руб., что составляет 102,8% от необходимого объема бюджетных средств (без учета внебюджетных средств). На долю местного бюджета приходится 672,9 млн. руб., что составляет 56,6% в общем объеме бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию программ или 100% от потребности, утвержденной в программных документах.

Исполнение муниципальных программ за счет всех источников финансирования на 01.04.2018 составило 212,8 млн. руб. или

- 17,4% от средств, запланированных на реализацию программ;

- 17,9% от средств, утвержденных в бюджете.

Источник финансирования

План на январь - март 2018 год,

млн. руб.

Исполнение за январь - март 2018 года

млн. руб.

% выполнения

По программам

В бюджете

По программам

По бюджету

ВСЕГО

1 219,8

1 189,4

212,8

17,4

17,9

Федеральный бюджет

26,9

26,9

0

0

0

Областной бюджет

457,2

489,6

85,0

18,6

17,4

Городской бюджет

672,9

672,9

127,8

19,0

19,0

Внебюджетные источники

62,8

-

0

0

-

Из представленной выше таблицы видно, что финансирование муниципальных программ в январе - марте 2018 года осуществлялось за счет областных и местных источников финансирования.

Реализация муниципальных программ в январе - марте 2018 года характеризуется следующими данными:

1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2015 - 2020 годы» - исполнение по программе составило 30,9% или 3582,4 тыс. руб. из средств городского бюджета.

Заключен контракт по проведению технической инвентаризации17 объектов недвижимости (бесхозяйные инженерные сети) с последующей постановкой их на государственный кадастровый учет.

Заключены контракты на оказание услуг по проведению оценочных работ 6 объектов недвижимости.

Заключены контракты на оказание услуг по проведению оценочных работ 1 земельного участка.

Заключен контракт на оказание услуг по проведению формирования 3 земельных участков с последующей постановкой их на государственный кадастровый учет.

Произведена оплата по контрактам на оказание услуг по проведению оценочных работ 12 объектов недвижимости и определения первоначальной балансовой стоимости 45 автобусных остановок, расположенных на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный.

Определена рыночная стоимость 11 объектов недвижимости с расчетом годовой арендной платы.

Произведена оплата по контрактам на оказание услуг по подготовке и предоставлению проектов планировки территории и межевания земельного участка (ул. Мезиновская, ул. Курловская).

Произведена оплата по контрактам на оказание услуг по разработке «Дизайн-проектов скверов по улицам Калинина и Интернациональная» и «Дизайн-проектов скверов по улице Мира».

2. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» - исполнение по программе составило 2,5% или 4070,3 тыс. руб., из средств городского бюджета, в том числе на привлечение, погашение и обслуживание муниципальных заимствований муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области (4029,6 тыс. руб.); на обеспечение доступа к сети Интернет, на техническую поддержку используемых информационных систем и поддержку справочно-правовой системы, проведение ремонтных и восстановительных работ вычислительной техники, приобретение лицензионного программного обеспечения (40,7 тыс. руб.).

3. «Информатизация администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2017 - 2020 годы» -исполнение по программе составило 21,2% или 232,6 тыс. руб.

На сумму средств городского бюджета произведены расходы на проведение ремонтных и восстановительных работ средств вычислительной техники, на техническую поддержку используемых информационных систем и поддержку справочно-правовой системы, оплату обеспечения доступа к сети Интернет, системе межведомственного электронного взаимодействия и обеспечение доступа к сети фиксированной телефонной связи.

4. «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2017-2020 годы» - исполнение по программе составило 11,4% или 37,2 тыс. руб. Средства городского бюджета, направлены на материальное поощрение ДНД за активную работу по охране общественного порядка.

5. «Защита населения и территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015-2020 годы» - исполнение по программе составило 18,8% или 2545,7 тыс. руб. из средств городского бюджета.

Произведены расходы на обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС».

6. «Содержание, ремонт, реконструкция (строительство) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области в 2013-2018 годах» - исполнение по программе составило 9,0% или 5879,2 тыс. руб.

В рамках реализации данной программы оплачены следующие работы:

- содержание и уборка дорог и тротуаров (зимнее содержание автодорог, частного сектора);

- содержание дорог Гусевский-Панфилово, Гусевский-Панфилово-Новый;

- содержание и ремонт светофорных объектов;

- установка 8 дорожных знаков.

7. «Жилище» на 2018-2022 годы» - исполнение по программе составило 0,1% или 20,0 тыс. руб., из городского бюджета.

По подпрограмме «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в г. Гусь-Хрустальный на 2018-2020 годы» за счет средств городского бюджета в размере 20,0 тыс. руб. оплачена работа по проверке достоверности определения сметной стоимости по объекту «Инженерная и транспортная инфраструктура к земельным участкам в районе ул. Зеленая, Щербакова, Фрунзе в г. Гусь-Хрустальный».

8. «Благоустройство территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» - исполнение по программе составило 24,6% или 7 487,4 тыс. руб.

Оплачены следующие расходы:

- обеспечение уличного освещения в пределах лимитов его потребления (энергосервисный контракт);

- вырезка молодой поросли и кустарников;

- валка деревьев, включая аварийные;

- содержание городского кладбища;

- газоснабжение монумента «Вечный огонь»;

- содержание урн, скамеек;

- содержание в приюте и пункте передержки животных;

- расходы по содержанию приюта и пункта передержки животных;

- демонтаж новогодней елки.

9. «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» - исполнение по программе составило 22,4% или 165 459,1 тыс. руб. (80 064,4 тыс. руб. из городского бюджета, 82 394,7 тыс. руб. из областного бюджета).

В рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» средства в объеме 67 723,3 тыс. руб. направлены на оплату следующих расходов:

- текущий ремонт помещения в МБДОУ «Детский сад №11»;

- обеспечение деятельности (оказания услуг) детских дошкольных учреждений (содержание учреждений);

- обеспечение гос. гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

- социальную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования;

- социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста;

- компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие общего образования детей» средства в объеме 69 598,5 тыс. руб. направлены на оплату следующих расходов:

-       организацию питания обучающихся в 1-4 классах, 5-11 классах в школах;

-       организацию питания обучающихся в НОУ «Православная гимназия»;

-       дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся 1-4 классов в школах;

-       обеспечение деятельности (оказание услуг) школ неполных средних и средних;

-       укрепление материально-технической базы школ (текущий ремонт помещения в школе №3);

-       выплату субсидии НОУ «Православная гимназия» на реализацию основных общеобразовательных программ (содержание ставок прочего персонала);

-       обеспечение гос. гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования;

-       обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» средства в объеме 8 254,4 тыс. руб. направлены на оплату расходов:

- обеспечение деятельности по внешкольной работе с детьми учреждений, подведомственных управлению образования, комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике;

- доведение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования и учреждений физкультуры до уровня, установленного Указом Президента №761 от 01.06.2012;

- софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 (учреждения образования и физической культуры).

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на средства областного бюджета в размере 5 814,2 тыс. руб. оплачены расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан и содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю.

В рамках реализации подпрограммы «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» из средств городского бюджета в размере 1 055,0 тыс. руб. произведены выплаты заработной платы обслуживающего персонала МБУ ЗОЛ «Хрусталек» и оплата отремонтированного в 2017 году помещения корпуса №5.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» из городского бюджета произведены расходы в объеме 13 013,7 тыс. руб. на выполнение следующих мероприятий:

-       обеспечение функций и оплату труда работников органов местного самоуправления;

-       обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Организационно-методический центр»;

-       обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений образования»;

-         обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Центр технического обслуживания».

10. «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» - исполнение по программе составило 26,2% или 117,9 тыс. руб. из средств городского бюджета.

Средства направлены:

- на оплату транспортных расходов на военно – патриотические игры в деревне Ястребки, военно-патриотический сбор в деревне Медвежьи озера, в г. Владимир на мероприятие, посвященное 25-летию ВООВ «Боевое Братство»;

- на приобретение призов для конкурса «Знатоков общественного права»;

- расходы на Фестиваль солдатской песни;

- приобретение призов для городского фестиваля по брейк-дансу;

- вручение премии «Надежды Мещеры»;

- обеспечение работы службы «Телефон доверия».

11. «Сохранение и развитие культуры и туризма муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» - исполнение по программе составило 20,8% или 17 653,7 тыс. руб. за счет средств городского и областного бюджетов.

В рамках реализации подпрограммы «Наследие» в размере 2 549,8 тыс. руб. осуществлялись расходы по обеспечению деятельности (оказанию услуг) МБУК «ГХИХМ», МБУК «ГБИЦ».

В рамках реализации подпрограммы «Искусство» в объеме 7 021,9 тыс. руб. осуществлялась оплата следующих расходов:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) и повышение оплаты труда работников МБУК «ЕСКЦ» в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761;

- содержание духового оркестра;

- приобретение цветов;

- транспортные расходы;

- изготовление афиши «Служить России»;

- приобретение призов и подарков при проведении конкурса чтецов;

- демонтаж элементов иллюминации;

- организацию праздника «Проводы русской зимы».

В рамках реализации подпрограммы «Дополнительное образование» в размере 6 642,6 тыс. руб. осуществлялась оплата расходов на обеспечение деятельности и повышение оплаты труда работников МБОУ ДО «Детская школа искусств имени М.А. Балакирева» в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» за счет средств городского бюджета в сумме 101,2 тыс. руб. оплачено приобретение литературы и периодических изданий для библиотек города, комплексное обслуживание баз данных участника библиотечной информационной сервисной системы.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» из городского и областного бюджетов произведены расходы в сумме 1 338,2 тыс. руб. на оплату труда работников, выполнение функций и обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений культуры», на предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры.

12. «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» - исполнение по программе составило 19,3% или 5 745,9 тыс. руб. из средств городского бюджета.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» средства в размере 4 405,1 тыс. руб. направлены на выплату з/платы, оплату налогов и коммунальных услуг МБУ «Стадион Центральный», МБУ ФК «Грань». Оплачены транспортные расходы, судейство, питание спортсменов при проведении спортивно-массовых мероприятий.

В рамках реализации подпрограммы «Организация, проведение и участие в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях» средства в объеме 190,4 тыс. руб. направлены на оплату труда тренеров, освещение лыжной трассы.

В рамках реализации подпрограммы «Управление отраслью физической культуры и спорта» за счет средств в объеме 1 150,4 тыс. руб. произведена выплата з/платы работникам, оплата расходов по обеспечению деятельности МКУ «ЦБ учреждений физкультуры и спорта», а также оплата налогов.

Осуществляется реализация мероприятий по следующим муниципальным программам без финансовых затрат:

1. «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы»,

2. «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2017-2019 годы».

Так же, будет продолжена реализация мероприятий по программам:

1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2010 - 2020 годы»;

2. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015 - 2020 годы»;

3. «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2018-2022 годы»;

4. «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2014-2018 годы»;

5. «Переселение граждан г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, зарегистрированных в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания и домах, признанных аварийными и подлежащими сносу на 2014-2030 годы»;

6. «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2017-2019 годы».

Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015 - 2020 годы» не обеспечена бюджетным финансированием.

Вывод:

По результатам мониторинга за январь - март 2018 года наиболее эффективными по доле реализованных средств являются программы в социальной сфере – 22,2% и в сфере безопасности – 14,3%.


Документы:

Возврат к списку

Меню раздела

Городская среда

Жилье_лого_small.jpg

Интерактивные сервисы

памятки.png

camera.png

ЕДДС

ГОиЧС информирует

12.08.2022

Памятка населению "Осторожно, мошенники!"

Осторожно, мошенники!


12.08.2022

Памятка населению

Светоотражатель сохранит жизнь


12.08.2022

Памятка населению по вызову экстренных служб

Как правильно вызывать экстренные службы по мобильному телефону


12.08.2022

Памятка населению

О мерах пожарной безопасности в жилых домах и общежитиях


Полезное

avo.jpg

epgu_new.jpg

Продажа муниципального имущества

Культура 220х88.png

VTG_bnr.jpg

Obiyasnyaem_RF.jpg

GKOVO.jpg

МСП1.jpg

баннер СИЗ.jpg

Карта убитых дорог

Операторам персональных данных

Государственная поддержка бизнеса

инвестиции.png

Персональные данные

ФСС

Работа в России

Налоговый калькулятор

Фонд капитального ремонта

владимирское.png

налоговая служба.png

Опасно-ГАЗ

busgov.png